Faktúry 2021 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1022140091   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 4/2021  1641,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    6.4.2021  07.04.2021 
1022140068   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pie
35743565  Plyn - záloha - 3/2021  1641,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    1.3.2021  10.03.2021 
1022140042   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 2/2021  1641,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    2.2.2021  04.02.2021 
1022140022 - DOBROPIS   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie 1-12/2020  -469,99 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    15.1.2021  09.02.2021 
1022140003   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha 1/2021  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.1.2021  07.01.2021 
1022140331   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 8.11.-5.12.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    15.12.2021  17.12.2021 
1022140305   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 11.10.-7.11.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    16.11.2021  22.11.2021 
1022140271   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 13.9.-10.10.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    19.10.2021  20.10.2021 
1022140246   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 16.8.-12.9.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.9.2021  29.09.2021 
1022140226   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 19.7.- 15.8.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájne rohoží    25.8.2021  27.08.2021 
1022140210   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 21.6.-18.7.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájne rohoží    27.7.2021  28.07.2021 
1022140183   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 24.5.-20.6.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    29.6.2021  06.07.2021 
1022140151   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 26.4. - 23.5.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.6.2021  04.06.2021 
1022140122   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 29.3.-25.4.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.5.2021  12.05.2021 
1022140095   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.3.-28.3.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.4.2021  09.04.2021 
1022140077   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 2/2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisom prenájme rohoží    10.3.2021  17.03.2021 
1022140044   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 1/2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom premájme rohoží    11.2.2021  15.02.2021 
1022140087   Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 9, Bratislava
35710691  Šatňový blok 20 ks Plastový obal 15 ks  28,62 
vrátane DPH
  OV21026  22.3.2021  22.3.2021 Hotovosť 
1022140307   OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
35683929  vypracovanie projektovej dokumentácie a technickej správy k výťahu pre stavebné povolenie  4560,00 
vrátane DPH
  OV21067  18.11.2021  23.11.2021 
1022140083   TEKOS s.r.o.
Partizánska 1089/2, Malacky
34111832  Zvoz druhotných surovín - papier, plasty r. 2021  735,60 
vrátane DPH
  OV21022  12.3.2021  17.03.2021 
1022140178   MUDr. Vrablicová Jana
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Testovanie zamestnancov úradu na prítomnosť vírusu COVID 19 - počet 57 á 5,00 EUR   285,00 
bez DPH
  OV210123  16.6.2021  18.06.2021 
1022140177   MUDr. Vrablicová Jana
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Testovanie zamestnancov úradu na prítomnosť vírusu COVID 19 - počet 59 á 5,00 EUR   295,00 
bez DPH
  OV21019  16.6.2021  18.06.2021 
1022140066   MUDr. Jana Vrablicová
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Testovanie zamestnancov - COVID 19 - 55 zamestnancov á 5,00EUR  275,00 
bez DPH
  OV21016  25.2.2021  01.03.2021 
1022140057   MUDr. Jana Vrablicová
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Testovanie zamestnancov - COVID 19 - 59 zamestnancov á 5,00 eur  295,00 
bez DPH
  OV21012  22.2.2021  26.02.2021 
1022140058   MUDr. Jana Vrablicová
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Testovanie zamestnancov - COVID 19 - 60 zamestnancov á 5,00 eur  300,00 
bez DPH
  OV21013  22.2.2021  26.02.2021 
1022140056   MUDr. Jana Vrablicová
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Testovanie zamestnancov - COVID 19 - 52zamestnancov á 5,00 eur  260,00 
bez DPH
  OV21007  22.2.2021  26.02.2021 
1022140056   MUDr. Jana Vrablicová
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Testovanie zamestnancov - COVID 19 - 52zamestnancov á 5,00 eur  260,00 
bez DPH
  OV21007  22.2.2021  26.02.2021 
1022140030   MUDr. Jana Vrablicová
Rohožník
34049291  Zdravotné výkony 1-12/2020  188,19 
bez DPH
    21.1.2021  26.01.2021 
1022140195   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony 1-6/2021  124,20 
bez DPH
    12.7.2021  28.07.2021 
1022140007   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony 8-12/2020  103,95 
bez DPH
    8.1.2021  11.01.2021 
1022140041   PosAm, s.r.o.
Bajkalská 28, Bratislava
313650078  USB token 3ks  292,68 
vrátane DPH
  OV21011  2.2.2021  09.02.2021 
1022140333   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  7,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty    20.12.2021  21.12.2021 
1022140319   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  232,10 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    7.12.2021  10.12.2021 
1022140284   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  289,15 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    5.11.2021  10.11.2021 
1022140270   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  96,04 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    19.10.2021  20.10.2021 
1022140250   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  281,61 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    5.10.2021  13.10.2021 
1022140245   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  54,59 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    27.9.2021  29.09.2021 
1022140230   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  232,92 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    6.9.2021  08.09.2021 
1022140213   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  175,03 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    4.8.2021  06.08.2021 
1022140208   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  49,62 
bez DPH
       
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť