Faktúry 2021 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
14221140004   Martin Vašarhelyi
072 33 Závadka 78
50067389  Renovácia 2 sedacích súprav  238,00 EUR 
bez DPH
  OV 210005  14.01.2021  20.01.2021  19.1.2021 
1422140088   Martin Kollár- Autodielńa
Svätokrížske námestie 257/19, 965 01 žiar nad Hronom
43875122  oprava SMV Renalt Trafic  161,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210026  10.03.2021  22.03.2021  18.3.2021 
1422140232   Marián Štefan - FANMA - STAV
Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce
44411570  dodanie a podkládku PVC krytina na detašovanom pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55  838,15 EUR 
vrátane DPH
  OV210076  07.07.2021  16.07.2021  14.7.2021 
1422140391   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/2021  1 856,43 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    06.12.2021  09.12.2021  9.12.2021 
1422140362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 11/2021  1 856,43 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    02.11.2021  11.11.2021  10.11.2021 
1422140321   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 10/2021  1 856,43 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    11.08.2021  11.10.2021  11.10.2021 
1422140292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 9/2021  1 856,43 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    02.09.2021  09.09,.2021  7.9.2021 
1422140260   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 08/2021  1 856,43 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    02.08.2021  05.08.2021  3.8.2021 
1422140230   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/2021  1856,43 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    06.07.2021  16.07.2021  14.7.2021 
1422140200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 06/2021  1 856,43 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.06.2021  09.06.2021  7.6.2021 
1422140161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 05/2021  1856,43 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.05.2021  13.05.2021  12.5.2021 
1422140110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 4/2021  1 856,43 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    07.04.2021  09.04.2021  9.4.2021 
1422140070   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 03/2021  1 856,43 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.03.2021  10.03.2021  8.3.2021 
1422140040   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 2/2021  1856,43 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.02.2021  12.02.2021  15.2.2021 
1422140023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu 1-12/2020  2 138,06 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    25.01.2021  28.01.2021  27.1.2021 
1422140001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2021  1 854,83 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.01.2021  15.01.2021  14.1.2021 
1422140193   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám.osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Vyúčtovanie nákladov r. 2020 energie  195,92 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/OE/2018    31.05.2021  09.06.2021  7.6.2021 
1422140072   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom za nebytové priestory 03/2021  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyových priestorov č. 1/2018/OE    04.03.2021  10.03.2021  8.3.2021 
1422140034   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom 2/2021  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyových priestorov č. 1/2018/OE    03.02.2021  10.02.2021  9.2.2021 
1422140003   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
366000229  Nájom 1/2021  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva nájme nebytových priestorov 1/OE/2018    14.01.2021  20.01.2021  19.1.2021 
1422040693   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám.osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom 11-12/2020  1 217,99 EUR 
vrátane DPH
Zmluv a nájme nebytových priestorov 1/OE/2018    14.01.2021  20.01.2021  19.1.2021 
1422140211   KONIMEX s.r.o
Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh
36174874  kancelársky stôl 3 ks, zásuvkový kontajner 2 ks  816,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210073  Ing. Daniel Tiža, MBA  riaditeľ ÚPSVaR  30.6.2021 
1422140385   k-PRINT, s.r.o
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  polep sklenených plôch na ÚPSVaR v Michalovciach, Saleziánov 1  744,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210132  24.11.2021  01.12.2021  1.12.2021 
1422140394   JUDr. Rudolf Dulina - Exekútorský úrad Michalovce
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  trovy exekúcie EX 58/16-K,   49,59 EUR 
vrátane DPH
zákon 233/1995 o súdnych exekúciach     06.12.2021  09.12.2021  9.12.2021 
1422140277   JUDr. Rudolf Dulina - Exekútorský úrad Michalovce
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  trovy exekúcie Ex 170/15-K  39,83 EUR 
vrátane DPH
Ex 170/15 K    12.08.2021  03.09.2021  2.9.2021 
1422140373   Jozef HADEK
071 01 Lesné 63
34565566  Dodávka o montáž sieti proti hmyzu   144,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210114  10.11.2021  22.11.2021  19.11.2021 
1422140345   Ivan Cheipesh
072 51 Vyšné Nemecké 10
51714639  oprava podláh chodby a schodišťa na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55  4 629,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210082  15.10.2021  19.10.2021  18.10.2021 
1422140358   HARD PLUS s.r.o
Mojmírova 3, 071 01 Mchalovce
36175684  stanovisko k technickému stavu výpočtovej techniky  100,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210120  26.10.2021  03.11.2021  29.10.2021 
1422140241   Green Wave Recycling, s.r.o
Železničný rad 70, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a startácia nádob  1,20 EUR 
vrátane DPH
  OV210080  08.07.2021  16.07.2021  14.7.2021 
1422140173   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdenenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks (240L) umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, u. Saleziánov 1  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV210058  10.05.2021  13.05.2021  12.5.2021 
1422140041   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia dokumentov a vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  2,40 EUR 
vrátane DPH
  OV200064  04.02.2021  12.02.2021  15.2.2021 
1422140419   Gree Wave Recycling, s.r.o n
Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa
45539197  vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks (240L) umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1  1,20 EUR 
vrátane DPH
  OV210131  23.12.2021  27.12.2021  27.12.2021 
1422140332   Gree Wave Recycling, s.r.o
Podradnická ulica 271/27 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV210098  07.10.2021  15.10.2021  14.10.2021 
1422140263   Gree Wave Recycling, s.r.o
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia  2,40 EUR 
vrátane DPH
247/142/2017  OV210072  04.08.2021  06.08.2021  4.8.2021 
1422140196   Fittich OST. s.r.o
Južná trieda 74, 040 01 Košice
31685293  -demontáž starých pohybových snímačov v počte 33 ks, dodanie a montáž pohybových snímačov k EZS Digiplex EVO 48 v počte 33 ks, naprogramovanie ústredne  2 070,60 EUR 
vrátane DPH
  OV210075  01.06.2021  09.06.2021  7.6.2021 
1422140195   Fittich OST. s.r.o
Južná trieda 74, 040 01 Košice
31685293  oprava EZS na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55  714,60 
vrátane DPH
  OV210049  01.06.2021  09.06.2021  7.6.2021 
1422140182   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis motorového vozidla BA 625 UC  36,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210066  12.05.2021  13.05.2021  12.5.2021 
1422140175   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla BL 130 RJ  36,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210067  10.05.2021  13.05.2021  12.5.2021 
1422140156   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis služobného motorového vozidla MI199 CD  36,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV210062  29.04.2021  13.05.2021  12.5.2021 
1422140155   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla MI 199 CD  350,48 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV210053  29.04.2021  13.05.2021  12.5.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť