Faktúry 2021 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422140015   ZS Dr. Schweitzera s.r.o
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony  69,70 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z.    25.01.2021  28.01.2021  27.1.2021 
1422140061   YouCanSell. s.r.o
Rybná 716/24, 11000 Praha
08693404  C3- 5 vrstvový dýchací respirátor trieda FFP2 s CE En certif. 5 ks   92,05 EUR 
bez DPH
  213000214  11.01.2021  11.01.2021  2.3.2021 
1422140323   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 23.06.2021-29.09.2021  904,22 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    05.10.2021  11.10.2021  11.10.2021 
1422140315   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné stočné 23.03.2021-24.09.2021   306,95 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    01.10.2021  11.10.2021  11.10.2021 
1422140288   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  výmena ventilu na vodovodnej prípojke na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55  60,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210093  19.08.2021  27.08.2021  26.8.2021 
1422140231   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  stočné, obdobie 01.01.-30.06.2021 POH V. Kapušany  70,56 EUR 
vrátane DPH
80-0000938PO2015    06.07.2021  19.07.2021  14.7.2021 
1422140228   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.12.-28.6.2021 , Michalovská 55 Sobrance  445,27 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    02.07.2021  16.07.2021  8.7.2021 
1422140221   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 27.03..-27.06.2021  899,00 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    28.06.2021  02.07.2021  1.7.2021 
1422140109   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné, Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.12-2020-26.03.2021  884,64 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    06.04.2021  09.04.2021  9.4.2021 
1422140102   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné Zelená 63/299, Veľké Kapušany obdobie 30.09.2020-22.03.2021  233,80 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    30.03.2021  07.04.2021  1.4.2021 
1422140024   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dobropis k faktúre 2500240075   - 1 458,00 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    28.01.2021    1.2.2021 
1422040684   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné - Saleziánov 1, Michalovce 01.10.-28.12.2020   4 449,54 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    08.01.2021  15.01.2021  14.1.2021 
1422040683   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  voda z povrchu 01.07.-31.12.2020 POH 66/118, Veľké Kapušany   62,59 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    08.01.2021  15.01.2021  14.1.2021 
1422040678   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné obdobie 30.06.-29.12.2020 Michalovská 55, Sobrance  482,57 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    05.01.2021  15.01.2021  14.1.2021 
1422040676   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  diagnostika uniku vody  67,57 EUR 
vrátane DPH
  OV200103  05.01.2021  15.01.2021  14.1.2021 
1422140256   Vodauf s.r.o
Dohňany 118, 020 51 Dohňany
50455648  prívodnú vodovodnú hadičku 13 0, prívodný ventil 3/8 3 ks  77,13 EUR 
vrátane DPH
  OV210090  21.07.2021  26.07.2021  22.7.2021 
1422140060   VISION IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, Tower 115, 811 09 Bratislava
36815799  oprava výpočtovej techniky - služby pozáručného servisu za obdobie 01.01.2021-31.01.2021  319,36 EUR 
vrátane DPH
436/OI/2019  OV210006  15.02.2021  26..02.2021  24.2.2021 
1422140350   Valomed, s.r.o.,
Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
51765268  zdravotné výkony 3.Q.2021  48,79 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2007 Z.z.    20.10.2021  29.10.2021  28.10.2021 
1422140251   ValoMed, s.r.o
Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
51765268  zdravotné výkony  34,85 EUR 
bez DPH
zákon 447. Z.z.    16.07.2021  29.07.2021  28.7.2021 
1422140095   ULTRASEVICE s.r.o
Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
45491241  germicidný žiarič 3 ks  1 161,00 EUR  
vrátane DPH
  OV210035  15.03.2021  22.03.2021  18.3.2021 
1422140073   TS Medic s.r.o
J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce
47588667  zdravotné výkony  160,31 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    04.03.2021  10.03.2021  8.3.2021 
1422140403   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla obdobie 01.11-30.11.2021  1 201,62 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke odbere tepla č. 2368501057    08.12.2021  09.12.2021  9.12.2021 
1422140372   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 10/2021  836,65 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    10.11.2021  22.11.2021  19.11.2021 
1422140331   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 9/2021  219,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    06.10.2021  15.10.2021  14.10.2021 
1422140296   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 08/2021  219,59 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    07.09.2021  13.09.2021  10.9.2021 
1422140273   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla, POH 66/118, Veľké Kapušany  219,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    06.08.2021  17.08.2021  23.8.2021 
1422140049   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 01/2021  1 481,68 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057    08.02.2021  12.02.2021  15.2.2021 
1422140240   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 6/2021  219,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    08.07.2021  16.07.2021  14.7.2021 
1422140204   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 05/2021   219,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    09.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140165   TERMMING a.s
Jarošová 1, Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 4/2021  219,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluv o dodávke a odbere tepla č. 2368501057     07.05.2021  13.05.2021  12.5.2021 
1422140121   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
359672254  Dodávka a odber tepla 03/2021  219,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057    08.04.2021  19.04.2021  15.4.2021 
1422140103   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dobropis -dodávka a odber tepla obdobie 01.01.-31.12.2020  484,51 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-5-01-057     30.03.2021    1.4.2021 
1422140080   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 02/2021  1 160,75 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057    08.03.2021  11.03.2021  10.3.2021 
1422040685   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 12/2020  1 173,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 2368501057     11.01.2021  15.01.2021  14.1.2021 
1422140401   Technické služby mesta Sobrance
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Nájom za prenájom kontajnera za obdobie 01.07.-31.12.2021  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 9/2009 z 25.05.2009    07.12.2021  09.12.2021  9.12.2021 
1422140220   Technické služby mesta Sobrance
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom kontajnera 01-06/2021  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 9/2009    25.06.2021  02.07.2021  1.7.2021 
1422140005   Š-Autoservis ranov, s.r.o
Močarianská 5824, 071 01 Michalovce
36455385  servis SMV ŠKODA Fábia BL 130 RJ  199,50 EUR 
vrátane DPH
  OV210007   14.01.2021  20.01.2021  19.1.2021 
1422140411   SWAN, a.s.
Landererová 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 11/2021  1 672,61 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb    15.12.2021  20.12.2021  17.12.2021 
1422140379   SWAN, a.s.
Landererová 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 10/2021  1 081,49 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb    11.11.2021  22.11.2021  19.11.2021 
1422140338   SWAN, a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 09/2021  900,23 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    12.10.2021  18.10.2021  14.10.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť