Faktúry 2021 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1442140140   TELECOM ALARM, s.r.o.
Papraďová 1A, Bratislava
31349854  výmena EPS v AB Odborárov 53, SNV  19248,20 
vrátane DPH
  č 1442140015  11.3.2021  17.03.2021 
1442140178   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplex. správa objektov 3/2021  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797    15.4.2021  20.04.2021 
1442140141   Strabag Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 02/2021  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    15.03.2021  17.03.2021 
1442140087   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  koml. správa obj.02/2021  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797    15.2.2021  19.02.2021 
1442140026   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  kompl.správa objektov 12/20  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797    14.1.2021  21.01.2021 
1442140126   Tarbaj Cyril-MANAFIT
Teplička 78,05201
41317386  maľovanie GL  5752,78 
bez DPH
  obj.č.1442140016  8.3.2021  10.03.2021 
1442140204   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie za 4/2021  4408,68 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 213/144/2018    3.5.2021  06.05.2021 
1442140158   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  Upratovanie za 3/2021  4408,68 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 213/144/2018    31.3.2021  14.04.2021 
1442140110   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie 2/2021  4408,68 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 213/144/2018    2.3.2021  10.03.2021 
1442140080   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie 1/21  4408,68 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 213/144/2018    05.02.2021  09.02.2021 
1442140011   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie 12/20  4408,68 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 213/144/2018    8.1.2021  15.01.2021 
1442140029   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 12/2020GL,KR  4073,45 
bez DPH
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.1.2021  21.01.2021 
1442140143   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  poštovné služby za 02/2021  3612,40 
vrátane DPH
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004     15.03.2021  17.03.2021 
1442140092   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver  3459,25 
bez DPH
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004    16.2.2021  19.02.2021 
1442140003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 01/21 GL  3390,29 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    5.1.2021  15.01.2021 
1442140086   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovory 01/2021  3389,84 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    15.2.2021  19.02.2021 
1442140208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 05/21 GL  3249,64 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019_1    3.5.2021  06.05.2021 
1442140172   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovory 3/2021  3231,94 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    13.4.2021  16.04.2021 
1442140176   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 3/2021 GL  3212,90 
bez DPH
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004    14.4.2021  20.04.2021 
1442140038   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  VPN 12/20  3068,21 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    15.1.2021  27.01.2021 
1442140139   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  hovory za 02/2021  2800,74 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007     11.3.2021  17.03.2021 
1442140161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
375433565  plyn 04/21 GL  2647,70 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    06.04.2021  14.04.2021 
1442140117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 03/21 GL  2647,70 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    3.3.2021  10.03.2021 
1442140072   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 02/21 Gelnica  2647,70 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    03.02.2021  09.02.2021 
1442140146   Inštalamont,s.r.o.
Odborárov 30, 05201 Spišská Nová Ves
31720200  výmena batérií Odborárov 53, SNV  2609,14 
vrátane DPH
  obj.č.1442140022  17.3.2021  24.03.2021 
1442140034   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovory 12/20  2237,24 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    15.1.2021  27.01.2021 
1442140135   MAGNA ENERGIA a.s.
Niitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu, Gelnica  2118,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    10.03.2021  17.03.2021 
1442140084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt.plyn 01/2021  1830,44 
vrátane DPH
zmluva 312/OVS/2019    11.2.2021  19.02.2021 
1442140016   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.12/20 SNV  1820,00 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    12.1.2021  15.01.2021 
1442140175   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt.plyn 3/2021 GL  1757,55 
vrátane DPH
zmluva 312/OVS/2019    14.4.2021  16.04.2021 
1442140071   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 01/21 Krompachy  1695,71 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/UPSVR    02.02.2021  09.02.2021 
1442140017   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.12/20 GL  1683,88 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    12.1.2021  15.01.2021 
1442140036   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP 12/20  1668,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    15.1.2021  27.01.2021 
1442140121   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.2/21 SNV  1595,71 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    8.3.2021  10.03.2021 
1442140075   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyučt.1/21 SNV  1595,94 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    05.02.2021  09.02.2021 
1442140167   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 3/2021 SN53  1581,47 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    8.4.2021  16.04.2021 
1442140077   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 1/21 Gelnica  1570,81 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    05.02.2021  09.02.2021 
1442140169   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 3/2020 GL  1547,83 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    8.4.2021  16.04.2021 
1442140002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 01/21 SNV 53,55,kuch.Gl  1547,23 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    5.1.2021  15.01.2021 
1442140207   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 05/21 SNV  1478,20 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019_1    3.5.2021  06.05.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť