Faktúry 2021 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1442140540   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  prezutie pnem.  36.00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    03.12.2021  06.12.2021 
1442140539   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  STK  175,20 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    03.12.2021  06.12.2021 
1442140538   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  prezutie pneum.  36,00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    03.12.2021  06.12.2021 
1442140537   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  STK  175.20 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    03.12.2021  06.12.2021 
1442140532   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie 11/2021  4408,68 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 213/144/2018    30.11.2021  06.12.2021 
1442140529   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  prezutie pneum.  36.00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    29.11.2021  06.12.2021 
1442140528   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  prezut. pneumat.  36.00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    29.11.2021  06.12.2021 
1442140527   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  prezutie pneum.  48,00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    29.11.2021  06.12.2021 
1442140526   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč. Gelnica 10-11/2021  486,.06 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    26.11.2021  06.12.2021 
1442109710   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  Ochrana obj. SNV Odborárov 53 12/2021  7,96 
bez DPH
zmluva    03.12.2021  06.12.2021 
1442109709   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  Ochrana obj. SNV Odborárov 55 12/2021  3,98 
bez DPH
zmluva    03.12.2021  06.12.2021 
1442109708   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  Ochrana obj. Krompachy 12/2021  3,98 
bez DPH
zmluva    03.12.2021  06.12.2021 
1442140542   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, 05201 SNV
36717584  úhrada zdrav. úkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    03.12.2021  06.12.2021 
1442140530   Lazor Stanislav, MUDr.
Hviezdoslavová 43, 05361 Spišské Vlachy
31982743  úhrada zdrav. úkonov  90,61 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.11.2021  06.12.2021 
1442140531   Železničné zdravot.Košice s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  úhrada zdrav. úkonov  76,67 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    29.11.2021  06.12.2021 
1442140522   Slovnaft, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  slovnaft 10-11/2021  131,41 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD č.503831    23.11.2021  26.11.2021 
1442140523   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  195,78 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    23.11.2021  26.11.2021 
1442140486   AGRIMONIA, s.r.o.,
Záhradky 1091/36,053 11 Smižany
45462399  úhrada zdrav. úkon.  125,46 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    04.11.2021  22.11.2021 
1442140517   Tomášková Slávka, MUDr., s.r.o.
Hlavná 2, 05601 Gelnica
36600610  úhrada zdrav. úkon.  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.11.2021  22.11.2021 
1442140516   MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4 05311 Smižany
36596868  úhrada zdrav. úkon.  48,79 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.11.2021  22.11.2021 
1442140515   G&T s.r.o.
Sadová 5310/39 05801 Poprad
44510535  úhrada zdrav. úkon.  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.11.2021  22.11.2021 
1442140518   Vision IT Solution,a.s.
Pribinova 25,81109 Bratislava
36815799  pozáručný servis VT  538,97 
vrátane DPH
RDč.436/OI/2019    18.11.2021  22.11.2021 
1442140514   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplex.práva obj. 10/21  6940,30 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797    15.11.2021  22.11.2021 
1442140512   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Pošt. úver Gelnica +Krompachy 10/21  4175,20 
bez DPH
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004    15.11.2021  22.11.2021 
1442140510   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021    15.11.2021  22.11.2021 
1442140509   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt.plyn 10/2021 GL  515,06 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    10.11.2021  12.11.2021 
1442140508   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  hovory 10/2021 SNV  101,22 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    10.11.2021  12.11.2021 
1442140506   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP 10/2021  58,38 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007    10.11.2021  12.11.2021 
1442140505   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovory 10/2021  1650,85 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.služ.č.45/2007    10.11.2021  12.11.2021 
1442140504   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina za 10/2021 GL  2652,42 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    10.11.2021  12.11.2021 
1442140503   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina za 10/2021 KR  442,93 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    10.11.2021  12.11.2021 
1442140502   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina za 10/2021 SN53  2622 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    10.11.2021  12.11.2021 
1442140501   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina 11/21 SNV 55  659,11 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    10.11.2021  12.11.2021 
1442140496   Tarbaj Cyril-MANAFIT
Teplička 78,05201
41317386  očistenie nástrekov SNV  288,00 
bez DPH
Obj.č.1442140126    09.11.2021  12.11.2021 
1442140490   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPPE 10/21  12,32 
bez DPH
zmluva    05.11.2021  08.11.2021 
1442140489   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 , 821 01 Bratislava 2
35763469  hovory+internet 10/21  244,79 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    05.11.2021  08.11.2021 
1442140488   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty  651,73 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    04.11.2021  08.11.2021 
1442140485   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 10/21 Krompachy  1192,61 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    04.11.2021  08.11.2021 
1442140481   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč.,Gelnica   313,49 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    02.11.2021  08.11.2021 
1442140480   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie za 10/21  4408,68 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 213/144/2018    02.11.2021  08.11.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť