Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62650272 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 184,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 62650133 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 546,75 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 62650041 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 402,62 Eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 4921904014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia-nedoplatok | 210,95 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 4921903014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia-nedoplatok | 1 704,13 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 4921906014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia-nedoplatok | 742,55 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 62650019 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 272,58 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 62650014 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 89,91 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 62650011 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1510,24 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.1207216965 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.1207216965 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 60,76 eur vrátane DPH |
zml.1207216918 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 60,82 eur vrátane DPH |
zml.1207216918 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 104,25 eur vrátane DPH |
zml.1207216915 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 104,25 eur vrátane DPH |
zml.1207216915 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 260506 | Strabag property and facility services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb | 4 397,82 eur vrátane DPH |
zml.11556/2025-M-OdPS,114213/2025 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 98,31 eur vrátane DPH |
zml.1149662804 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 260651 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena kľúčového spínača | 403,01 eur vrátane DPH |
zml.1149662804 | obj.OV260012 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 8.4.2026 |
| 1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 97,88 eur vrátane DPH |
zml.1149662804 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 260814 | Strabag Property and Facility services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb | 4 397,82 eur vrátane DPH |
zml.114213/2025 | 22.04.2026 | 27.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 2804511 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 2794403 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 7.4.2026 | |
| 2784338 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 2774255 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 79,75 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 2764199 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 101,52 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 | |
| 2026050 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 5/2026 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 2026038 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 4/2026 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 7.4.2026 | |
| 2026026 | Giratherm, s.r.o. Dukelská n75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 3/2026 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 2026016 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 2/2026 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 9.2.2026 | |
| 2026005 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 1/2026 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 20260543 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 5 912,95 eur vrátane DPH |
zml.10/2006 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 20260395 | BARDTERM, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 6 355,34 eur vrátane DPH |
zml.10/2006 | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 20260178 | BARDTERM, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 7 45,68 eur vrátane DPH |
zml.10/2006 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 20260030 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 8 859,22 eur vrátane DPH |
zml.10/2006 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 13.2.2026 | |
| 20250859 | BARDTERM, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | teplo 12/2025 | 7 633,24 eur vrátane DPH |
zml.10/2006 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 20.1.2026 | |
| 2501554601 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1 541,71 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | 16.3.2026 | |
| 2501513123 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1 515,56 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 02.01.2026 | 05.01.2026 | 2.1.2026 | |
| 4592508084 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 315,31 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 4592490499 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 222,78 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 7.4.2026 | |
| 4592482101 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 272,36 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 19.3.2026 |