Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 104,25 eur vrátane DPH |
zml.1207216915 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 60,76 eur vrátane DPH |
zml.1207216918 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 60,82 eur vrátane DPH |
zml.1207216918 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.1207216965 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.1207216965 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 62650324 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 73,80 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 62650379 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 893,56 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 62650305 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 472,32 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 62650323 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 813,18 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 62650326 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 61,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 62650332 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 61,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 62650334 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 73,80 vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 62650268 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1 063,75 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 62650273 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 61,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 62650272 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 184,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 62650133 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 546,75 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 62650041 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 402,62 Eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 4921904014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia-nedoplatok | 210,95 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 4921903014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia-nedoplatok | 1 704,13 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 4921906014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia-nedoplatok | 742,55 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 62650019 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 272,58 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 62650014 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 89,91 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 62650011 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1510,24 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 202603053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 3/2026 | 2 768,62 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 202602053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | Teplo 2/2026 | 3 585,18 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 202601054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 1/2026 | 4 892,83 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 13.2.2026 | |
| 202512054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 12/2025 | 3 359,70 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 20.1.2026 | |
| 202604053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 5/2026 | 2 246,83 eur vrátane DPH |
zml.160/2009 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 4921903016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 80,31 euir vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 4921902016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 240,48 eur vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 4921906016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 64,13 eur vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | 8.4.2026 | |
| 9261943577 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok-el.energia | 11,43 eur vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 9261943573 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | nedoplatok-el.energia | 47,45 eur vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 4921902014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia-nedoplatok | 600,64 eur vrátane DPH |
zml.210/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 2026159 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 2026094 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 2026037 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 2025840 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 1525006053 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 635,91 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 20.1.2026 | |
| 1207216965 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur bez DPH |
zml.9900173907 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 6.3.2026 |