Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540350 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | výroba vložky do dverí | 62,00 vrátane DPH |
106/2025-21.11.2025 | 21.11.2025 | 28.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540349 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 19.11.2025 | x | 11.12.2025 | |
| 1192540348 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1027,05 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 102/2025-4.11.2025 | 19.11.2025 | 21.11.2025 | 11.12.2025 |
| 1192540347 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 132,34 vrátane DPH |
zmluva,r | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540346 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | oprava výťahu | 884,12 vrátane DPH |
103/2025-12.11.2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540345 | PosAm, spol.s.r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 100,86 vrátane DPH |
94/2025-22.10.2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540344 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 10/2025 (dobropis) | -4,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 18.11.2025 | 27.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540343 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 5,61 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 17.11.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 19.11.2025 | 10.12.2025 | |
| 1192540342 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 10/2025 | 277,05 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 13.11.2025 | 26.11.2025 | 10.12.2025 | |
| 1192540341 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob, mobilná skartácia dokumentov-poplatok | 95,33 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 83/2025-10.10.2025 | 12.11.2025 | 26.11.2025 | 10.12.2025 |
| 1192540340 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 10/2025 | 631,56 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 12.11.2025 | 26.11.2025 | 10.12.2025 | |
| 1192540339 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 11.11.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.11.2025 | 10.12.2025 | |
| 1192540338 | Fittich ZA s.r.o. Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina |
36433764 | funkčné skúšky systému EZS | 431,00 vrátane DPH |
97/2025-29.10.2025 | 11.11.2025 | 28.11.2025 | 10.12.2025 | |
| 1192540337 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 10.11.2025 | 28.11.2025 | 10.12.2025 | |
| 1192540336 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 10/2025 | 1,28 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 10.11.2025 | 17.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540335 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 10/2025 | 167,00 vrátane DPH |
79/2025-1.10.2025 | 10.11.2025 | 17.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540334 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 730,62 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 06.11.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540333 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,36 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 06.11.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 06.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540332 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 10/2025 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.11.2025 | 18.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540331 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov za 10/2025 | 0 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.10.2025 zo dňa 08.10.2025 | 06.11.2025 | x | 28.11.2025 | |
| 1192540330 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie PNEU na služobnom motorovom vozidle | 184,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 06.11.2025 | 25.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540329 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 11/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 06.11.2025 | 17.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540328 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 483,34 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540327 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny | 108,52 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540326 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 11/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540325 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540324 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. Haanova 46A |
54815444 | kontrola hasiacich prístrojov | 505,33 vrátane DPH |
76/2025-29.9.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540323 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 03.11.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 03.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540322 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o. Horelica 310, 022 01 Čadca |
36397113 | servis plynového kotla | 221,40 vrátane DPH |
98/2025-29.10.2025 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540321 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o. Horelica 310, 022 01 Čadca |
36397113 | servis plynového kotla | 73,80 vrátane DPH |
98/2025-29.10.2025 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1192540320 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | posúdenie technického stavu výpočtovej techniky k vyradeniu | 36,90 vrátane DPH |
95/2025-23.10.2025 | 29.10.2025 | 18.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1192540319 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies + uskladnenie zo služobného motorového vozidla | 184,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 82/2025-8.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540318 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie PNEU služobného motorového vozidla | 196,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 86/2025-14.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540317 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie PNEU služobného motorového vozidla | 196,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 87/2025-14.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540316 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies + uskladnenie zo služobného motorového vozidla | 184,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 90/2025-15.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540315 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie PNEU služobného motorového vozidla | 196,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 89/2025-15.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540314 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 92/2025-17.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540313 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | cestovné náklady -ročná. prehliadka digitálneho frankovacieho stroja | 47,36 vrátane DPH |
55/2025-6.8.2025 | 24.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 1192540312 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 9/2025 | 123,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.10.2025 | 28.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 1192540310 | Centrum Slniečko, n.o. Bottova 32/A, 949 01 Nitra |
36096555 | individuálne vzdelávanie | 190,00 bez DPH |
78/2025-1.10.2025 | 22.10.2025 | 07.11.2025 | 14.11.2025 |