Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192540110   Lukáš Herma Ing.
HOrelica 538, 022 01 Čadca
56377576  vyhotovenie autokľúča  220,00 
bez DPH
  15/2025-14.3.2025  14.04.2025  17.04.2025  9.5.2025 
1192540200   Martin Smolka
Milošová 1729, 022 01 Čadca
51889536  maľovanie miestnosti  100,00 
bez DPH
  48/2025-4.7.2025  14.07.2025  24.07.2025  1.8.2025 
1192540029   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 1-.12/2025  122,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540028   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024  784,94 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540027   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  340,34 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540026   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  1714,57 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540025   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  2241,80 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540197   AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
50886771  pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov vody  53,55 
vrátane DPH
  49/2025-7.7.2025  11.07.2025  24.07.2025  1.8.2025 
1192540142   AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
50886771  pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov vody  35,70 
vrátane DPH
  29/2025-20.5.2025  23.05.2025  03.06.2025  12.6.2025 
1192540184   EKO VˇYŤAHY, s.r.o.
Na závaží 858/9, 010 01 Žilina
50428381  servis a havarijná služba výťahov  184,01 
vrátane DPH
  32/2025-2.6.2025  04.07.2025  10.07.2025  1.8.2025 
1192540159   EKO VˇYŤAHY, s.r.o.
Na závaží 858/9, 010 01 Žilina
50428381  servis a havarijná služba výťahov za 5/2025  184,01 
vrátane DPH
  25/2025-9.5.2025  10.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540141   EKO VˇYŤAHY, s.r.o.
Na závaží 858/9, 010 01 Žilina
50428381  odborná prehliadka výťahu  82,41 
vrátane DPH
  26/2025-12.5.2025  23.05.2025  03.06.2025  12.6.2025 
1192540140   EKO VˇYŤAHY, s.r.o.
Na závaží 858/9, 010 01 Žilina
50428381  oprava výťahu  329,03 
vrátane DPH
  28/2025-16.5.2025  23.05.2025  03.06.2025  12.6.2025 
1192540204   MAXMOTO s.r.o.
Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca
50104608  4 ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo  260,00 
vrátane DPH
  50/2025-9.7.2025  17.07.2025  25.07.2025  14.8.2025 
1192540203   MAXMOTO s.r.o.
Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca
50104608  4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo (dobpropis) k faktúre IČ: 1192540178  -216,00 
vrátane DPH
  42/2025-17.6.2025  17.07.2025  14.8.2025 
1192540178   MAXMOTO s.r.o.
Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca
50104608  4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo  216,00 
vrátane DPH
  42/2025-17.6.2025  03.07.2025  storno faktúry, vystavený dobropis  28.7.2025 
1192540207   KIKMONT, s.r.o.
č.1542, 023 51 Raková
48339644  oprava kalového čerpadla  307,50 
vrátane DPH
  45/2025-2.7.2025  23.07.2025  31.07.2025  14.8.2025 
1192540169   KIKMONT s.r.o.
č.1542, 023 51 Raková
48339644  výmena kalového čerpadla  1013,52 
vrátane DPH
  30/2025-21.5.2025  23.06.2025  02.07.2025  28.7.2025 
1192540216   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 7/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540181   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 6/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.07.2025  14.07.2025  1.8.2025 
1192540174   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  1788,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023  43/2025-19.6.2025  02.07.2025  24.07.2025  28.7.2025 
1192540148   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 5/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540133   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 4/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    09.05.2025  15.05.2025  12.6.2025 
1192540065   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 2/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.03.2025  27.03.2025  27.3.2025 
1192540045   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 1/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.02.2025  28.02.2025  5.3.2025 
1192540002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 12/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.01.2025  15.01.2025  28.1.2025 
1192540057   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  659,71 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  06/2025-6.2.2025  18.,02.2025  19.02.2025  5.3.2025 
1192540056   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  96,73 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  07/2025-12.2.2025  18.,02.2025  19.02.2025  5.3.2025 
1192540020   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  377,03 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  02/2025-9.1.2025  14.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540019   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika, výmena oleja do služobného motorového vozidla  115,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  03/2025-9.1.2025  14.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540194   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  odvoz a likvidácia obalového materiálu, mobilná skartácia dokumentov  178,97 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  33/2025-4.6.2025  11.07.2025  24.07.2025  1.8.2025 
1192540080   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob  95,33 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  11/2025-27.2.2025  14.03.2025  18.03.2025  27.3.2025 
1192540051   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  97,79 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  01/2025-8.1.2025  13.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540144   KOFIRE, s.r.o.
č.655, 023 05 Nová Bystrica
45413495  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  174,25 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    29.05.2025  03.06.2025  12.6.2025 
1192540213   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  oprava služobného motorového vozdila  2214,39 
vrátane DPH
  51/2025-11.7.2025  04.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540212   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  oprava služobného motorového vozidla  295,04 
vrátane DPH
  53/2025-22.7.2025  04.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540209   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  oprava služobného motorového vozidla  556,00 
vrátane DPH
  46/2025-3.7.2025  30.07.2025  05.08.2025  14.8.2025 
1192540196   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  prehodenie a vyváženie kolies na služobnom motorovom vozidle  39,88 
vrátane DPH
  47/2025-3.7.2025  14.07.2025  16.07.2025  1.8.2025 
1192540195   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  oprava služobného motorového vozidla  350,13 
vrátane DPH
  38/2025-9.6.2025  14.07.2025  16.07.2025  1.8.2025 
1192540170   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  prezutie a vyváženie kolies na služobnom motorovom vozidle  55,17 
vrátane DPH
  37/2025-9.6.2025  24.06.2025  02.07.2025  28.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť