Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192540201   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 6/2025 (dobropis)  -3,90 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    16.07.2025  08.08.2025  14.8.2025 
1192540162   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 5/2025 (dobropis)   -3,36 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    16.06.2025  27.06.2025  8.7.2025 
1192540138   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 4/2025 (dobropis)   -4,00 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    16.05.2025  29.05.2025  12.6.2025 
1192540116   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 3/2025 (dobropis)  -4,10 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    16.04.2025  29.04.2025  9.5.2025 
1192540021   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 12/2024 (dobropis)   -4,52 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    15.01.2025  29.01.2025  12.2.2025 
1192540082   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 2/2025 (dobropis)   -5,12 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    14.03.2025  28.03.2025  23.4.2025 
1192540052   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 1/2025 (dobropis)   -6,28 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    13.02.2025  26.02.2025  5.3.2025 
1192540024   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné za 12/2024 (dobropis)  -11,90 
bez DPH
List č.41/úver/2004-15.1.2004     15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540203   MAXMOTO s.r.o.
Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca
50104608  4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo (dobpropis) k faktúre IČ: 1192540178  -216,00 
vrátane DPH
  42/2025-17.6.2025  17.07.2025  14.8.2025 
1192540130   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  vyúčtovanie tepla za rok 2024 (preplatok)  -329,46 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    07.05.2025  17.06.2025  28.7.2025 
1192540155   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  vyúčtovanie tepla, vody za rok 2024 (preplatok)  -1103,72 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    06.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
1192540031   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.5.2024-31.12.2024 (preplatok)  -5173,23 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    16.01.2025  14.02.2025  18.2.2025 
1192540165   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2025-31.5.2025  3532,15 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    17.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1192540154   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  nájom, teplo, voda za 2.Q.2025  3278,61 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    06.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540085   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  nájom nebytových priestorov, teplo, voda za 1.Q.2025  3278,61 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    19.03.2025  28.03.2025  23.4.2025 
1192540137   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2025  3004,57 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    15.05.2025  05.06.2025  12.6.2025 
1192540114   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 3/2025  3004,57 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    15.04.2025  25.04.2025  9.5.2025 
1192540081   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 2/2025  3004,57 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.03.2025  18.03.2025  27.3.2025 
1192540053   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 1/2025  3004,57 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.02.2025  28.02.2025  5.3.2025 
1192540030   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 12/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    16.01.2025  28.01.2025  12.2.2025 
1192540025   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  2241,80 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540213   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 010 03 Žilina
44855206  oprava služobného motorového vozdila  2214,39 
vrátane DPH
  51/2025-11.7.2025  04.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540220   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 8/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540175   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 7/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    02.07.2025  14.07.2025  28.7.2025 
1192540149   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 6/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540124   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 5/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.05.2025  09.05.2025  13.5.2025 
1192540064   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 3/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.03.2025  11.03.2025  12.3.2025 
1192540036   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 2/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.02.2025  10.02.2025  20.2.2025 
1192540006   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 1/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    07.01.2025  15.01.2025  30.1.2025 
1192540174   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  1788,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023  43/2025-19.6.2025  02.07.2025  24.07.2025  28.7.2025 
1192540026   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2024  1714,57 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    15.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540216   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 7/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540181   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 6/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.07.2025  14.07.2025  1.8.2025 
1192540148   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 5/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.06.2025  13.06.2025  8.7.2025 
1192540133   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 4/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    09.05.2025  15.05.2025  12.6.2025 
1192540065   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 2/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.03.2025  27.03.2025  27.3.2025 
1192540045   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 1/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.02.2025  28.02.2025  5.3.2025 
1192540002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 12/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.01.2025  15.01.2025  28.1.2025 
1192540017   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.6.2024-31.12.2024  1604,22 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    14.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540067   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 3/2025  1535,12 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.03.2025  11.03.2025  27.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na

Print