Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540312 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 9/2025 | 123,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.10.2025 | 28.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 1192540311 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 345,05 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 20.10.2025 | 27.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 1192540295 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 9/2025 (dobropis) | -4,80 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.10.2025 | 24.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540294 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 9/2025 | 441,91 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540293 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 9/2025 | 285,45 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540292 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 19.6.2025-24.9.2025 | 825,66 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540291 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 9/2025 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540290 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 9 |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 9/2025 | 0,80 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540288 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 85,91 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 09.10.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 9/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 11.09.2025 zo dňa 09.09.2025 | 07.10.2025 | x | 6.11.2025 | |
| 1192540284 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 572,01 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540282 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 3.Q.2025 | 26,26 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540281 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 10/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540280 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 10/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540279 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 10/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540278 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 9/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540276 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny 10/2025 | 108,52 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540272 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 5,02 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1 | 25.09.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 26.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540265 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 378,62 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 18.09.2025 | 29.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540264 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 8/2025 | 111,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540260 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 8/2025 (dobropis) | -3,56 bez DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.09.2025 | 24.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540259 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 8/2025 | 135,10 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540256 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo, voda za 3.Q.2025 | 3278,61 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 10.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540255 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 8/2025 | 272,44 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540254 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 9/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540253 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 8/2025 | 1,28 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540252 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 08.09.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540251 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 8/2025 | 117,83 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 05.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540250 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 8/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.08.2025 zo dňa 11.08.2025 | 05.09.2025 | x | 2.10.2025 | |
| 1192540249 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.09.2025 | 25.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540248 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,74 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 05.09..2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 5.9.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540247 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540245 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 245,52 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540244 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 9/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540243 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 9/2025 | 1420,43 bez DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540242 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 9/2025 | 108,52 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540241 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 8/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540240 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 02.09.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:3.9.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540237 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 17,53 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 26.08.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 27.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540235 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 7/2025 | 111,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 24.9.2025 |