Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192540221   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  74,78 
vrátane DPH
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024    07.08.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.08.2025   15.8.2025 
1192540220   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 8/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540219   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 7/2025  0,00 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 11.07.2025 zo dňa 9.7.2025     06.08.2025  15.8.2025 
1192540218   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 8/2025   1420,43 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540217   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 8/2025  108,52 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540216   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 7/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540215   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 8/2025  537,30 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540214   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty   274,25 
bez DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    05.08.2025  08.08.2025  15.8.2025 
1192540211   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  11,13 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky    01.08.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 04.08.2025  14.8.2025 
1192540210   Múdry preklad s.r.o.
Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1
35913142  Preklad SK-GER  18,45 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.248/SE/2023-24.6.2024    31.07.2025  05.08.2025  14.8.2025 
1192540208   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  3,74 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky    25.07.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:25.07.2025   14.8.2025 
1192540206   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 6/2025  111,38 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    21.07.2025  24.07.2025  14.8.2025 
1192540202   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  114,89 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    17.07.2025  24.07.2025  14.8.2025 
1192540201   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 6/2025 (dobropis)  -3,90 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    16.07.2025  08.08.2025  14.8.2025 
1192540199   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov za 6/2025  159,55 
vrátane DPH
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     14.07.2025  24.07.2025  1.8.2025 
1192540198   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 1.1.2025-30.6.2025  1460,57 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    14.07.2025  24.07.2025  1.8.2025 
1192540193   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 6/2025  255,92 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    10.07.2025  15.07.2025  1.8.2025 
1192540191   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  86,81 
vrátane DPH
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024    10.07.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.07.2025   1.8.2025 
1192540189   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 6/2025  116,15 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    07.07.2025  15.07.2025  1.8.2025 
1192540188   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  3,74 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky    07.07.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 08.07.2025  1.8.2025 
1192540187   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 7/2025  537,30 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    07.07.2025  14.07.2025  1.8.2025 
1192540186   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia za 2.Q.2025  18,72 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    07.07.2025  14.07.2025  1.8.2025 
1192540185   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  414,35 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.07.2025  10.07.2025  1.8.2025 
1192540183   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 6/2025  0,00 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.06.2025 zo dňa 10.06.2025     04.07.2025  1.8.2025 
1192540182   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2025  0,64 
bez DPH
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     04.07.2025  14.07.2025  1.8.2025 
1192540181   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 6/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.07.2025  14.07.2025  1.8.2025 
1192540180   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    03.07.2025  15.07.2025  1.8.2025 
1192540177   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 7/2025  1420,43 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    02.07.2025  14.07.2025  28.7.2025 
1192540176   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 7/2025  108,52 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    02.07.2025  14.07.2025  28.7.2025 
1192540175   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 7/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    02.07.2025  14.07.2025  28.7.2025 
1192540173   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  11,13 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.2022+dodatky    02.07.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 4.7.2025  28.7.2025 
1192540130   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  vyúčtovanie tepla za rok 2024 (preplatok)  -329,46 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    07.05.2025  17.06.2025  28.7.2025 
1192540172   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 27.3.2025-18.6.2025  730,17 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    27.06.2025  10.07.2025  28.7.2025 
1192540168   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 5/2025  177,05 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    18.06.2025  02.07.2025  28.7.2025 
1192540167   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  307,82 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    18.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1192540166   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  1376,49 
vrátane DPH
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024    17.06.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 19.06.2025   8.7.2025 
1192540165   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2025-31.5.2025  3532,15 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    17.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1192540163   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  1230,00 
vrátane DPH
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024    16.06.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.06.2025   8.7.2025 
1192540162   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 5/2025 (dobropis)   -3,36 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    16.06.2025  27.06.2025  8.7.2025 
1192540161   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov za 5/2025  301,30 
vrátane DPH
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     12.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na

Print