Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192640135 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 3/2026 | 306,21 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 23.04.2026 | 30.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640136 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | vyúčtovanie tepla za rok 2025 (dobropis) | -237,17 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 23.04.2026 | 21.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640137 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 24.04.2026 | 30.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640138 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 24.04.2026 | 30.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640139 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín |
26805413 | výroba pečiatok, matríc | 81,61 bez DPH |
20/2026-28.4.2026 | 29.04.2026 | 06.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640140 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 16,69 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 29.04.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:30.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640141 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 362,37 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640142 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,67 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 04.05.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:05.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640143 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 9,35 vrátane DPH |
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok | 04.05.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640144 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 4/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.05.2026 | 19.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 4/2026 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.05.2026 | 19.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640146 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 5/2026 | 558,79 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 06.05.2026 | 19.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640147 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 79,00 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 08.05.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 11.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640148 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 5/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640149 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 5/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640150 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 5/2026 | 798,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640151 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 5/2026 | 548,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640152 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 5/2026 | 147,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640153 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 5/2026 | 28,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640154 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 5/2026 | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640155 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 08.05.2026 | 10.06.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2026 | 1,12 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640157 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 4/2026 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 14.04.2026 zo dňa 10.04.2025 | 08.05.2026 | x | 11.6.2026 | |
| 1192640158 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 4/2026 | 97,56 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 12.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640159 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 4/2026 | 105,96 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 12.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640160 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 4/2026 | 0,47 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 12.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom poštovných priečinkov za 4/2026 | 25,00 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011 | 13.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640162 | Peter Fonš - Žalúzie U Hluška, Mierová 2162/6, 022 01 Čadca |
34927000 | výmena poškodených žalúzií | 360,00 vrátane DPH |
21/2026-28.4.2026 | 14.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640163 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 4/2026 (dobropis) | -3,78 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 15.05.2026 | 27.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640164 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 4/2026 | 3094,52 vrátane DPH |
Zmluva č.11556/2025-M_OdPS-28.1.2026 | 15.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640165 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 121,62 vrátane DPH |
28/2026-8.5.2026 | 15.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640166 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 23/2026-4.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 |
| 1192640167 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 22/2026-4.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 |
| 1192640168 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie PNEU na služobnom motorovom vozidle | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 24/2026-4.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 |
| 1192640169 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava + prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 429,13 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 27/2026-5.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 |
| 1192640170 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava + prezutie PNEU, príprava TK a EK na služobnom motorovom vozidle | 842,83 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 26/2026-5.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 |
| 1192640171 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 242,21 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 19.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640172 | Dophin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 | balená voda do dispenzorov vody | 62,95 vrátane DPH |
30/2026-13.5.2026 | 20.05.2026 | 16.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1192640173 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 4/2026 | 229,56 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 26.05.2026 | 02.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1192640174 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 29/2026-8.5.2026 | 26.05.2026 | 10.06.2026 | 24.6.2026 |