Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042340310 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA318EL-prezutie pneu | 48,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340311 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prezutie pneu | 48,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340225 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-diagnostika-akumulátor | 336,32 vrátane DPH |
34/OE/2023 | 25.09.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340136 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-nové pneu+prezutie | 396,00 vrátane DPH |
20/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340308 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340284 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU/STK+príprava | 180,00 vrátane DPH |
39/OE/2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | 8.12.2023 | |
| 1042340133 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-nové pneu+prezutie | 439,20 vrátane DPH |
17/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340193 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava a údržba | 608,32 vrátane DPH |
29/OE/2023 | 16.08.2023 | 28.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340092 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava a údržba | 698,96 vrátane DPH |
12/OE/2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | 10.5.2023 | |
| 1042340091 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava a údržba | 287,94 vrátane DPH |
10/OE/2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | 10.5.2023 | |
| 1042340309 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340298 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-STK+príprava | 180,00 vrátane DPH |
40/OE/2023 | 15.11.2023 | 23.11.2023 | 8.12.2023 | |
| 1042340194 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-oprava a údržba | 842,35 vrátane DPH |
30/OE/2023 | 16.08.2023 | 28.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340305 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340137 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie pneu | 36,00 vrátane DPH |
21/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340283 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU/STK+príprava | 180,00 vrátane DPH |
39/OE/2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | 8.12.2023 | |
| 1042340312 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prezutie pneu | 48,00 vrátane DPH |
43/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340304 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-údržba po 15tis.km | 228,62 vrátane DPH |
45/OE/2023 | 27.11.2023 | 06.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340296 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | BT324KT-plechové disky kolies 4ks | 211,60 vrátane DPH |
44/OE/2023 | 14.11.2023 | 23.11.2023 | 8.12.2023 | |
| 1042340138 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324KT-prezutie pneu | 48,00 vrátane DPH |
21/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340148 | Spojená škola 929 01 D.Streda,nám sv.Štefana 1533 |
53638522 | burza práce / prenájom priestorov | 148,00 vrátane DPH |
zmluva:5/2023, Spoj.škola D.Streda | 23.06.2023 | 28.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340147 | Spojená škola 929 01 D.Streda,nám sv.Štefana 1533 |
53638522 | burza práce / prevádzkové náklady | 773,00 vrátane DPH |
zmluva:5/2023, Spoj.škola D.Streda | 23.06.2023 | 28.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340025 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2023 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 25.01.2023 | 02.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 1042340348 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS2-údržba a oprava fr.stroja | 241,20 vrátane DPH |
52/OE/2023 | 21.12.2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340319 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu | 3733,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340258 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu | 3733,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 02.11.2023 | 08.11.2023 | 8.12.2023 | |
| 1042340229 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu | 3733,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 02.10.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340200 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu | 3733,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 04.09.2023 | 06.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340071 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 3534,11 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.04.2023 | 26.04.2023 | 10.5.2023 | |
| 1042340052 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 3534,11 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.03.2023 | 05.04.2023 | 10.5.2023 | |
| 1042340030 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 3534,11 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.02.2023 | 28.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 1042340008 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 4393,79 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340051 | CSA-SERVIS s.r.o. 931 01 Šamorín,Vodárenská 1889 |
47101041 | DS-Ádorská- čistenie kanalizácie | 150,00 vrátane DPH |
6/OE/2023 | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 6.4.2023 | |
| 1042340152 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotreba vody,stočné,zrážky do:31.12.22/15.06.23 | 2171,59 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 27.06.2023 | 06.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340329 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.12.2023 | 13.12.2023 | 29.12.2023 | |
| 1042340288 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,04 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 8.12.2023 | |
| 1042340239 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,76 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340208 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,00 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.09.2023 | 14.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340183 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 08.08.2023 | 11.08.2023 | 7.9.2023 | |
| 1042340160 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,08 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 1.8.2023 |