Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440084 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS,Ad.,VM-výmena núdzového osvetlenia | 86,40 vrátane DPH |
12/OE/2024 | 26.03.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440079 | Takács Garden s.r.o. 932 01 Veľký meder,Mládeže 2059/20 |
55080880 | VM-výsadba drevín / 3ks | 940,00 vrátane DPH |
8/OE/2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440078 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 16,80 vrátane DPH |
7/OE/2024 | 14.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440076 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-výmena chladiva v klim.jednotke/serverovňa | 236,16 vrátane DPH |
9/OE/2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440075 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-vý.oleja,filtrov... | 369,70 vrátane DPH |
10/OE/2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440074 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-vým.oleja,filtrov... | 424,61 vrátane DPH |
11/OE/2024 | 12.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440063 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | VM-oprava kotlov / 2ks | 381,60 vrátane DPH |
6/OE/2024 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440054 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-výmena hlásiča EPS... | 604,21 vrátane DPH |
3/OE/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440052 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/občerstvenie | 300,00 vrátane DPH |
2/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440051 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/tech.zabezpečenie | 450,00 vrátane DPH |
1/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440050 | Centrum účelových zariadení/Inšt.pre verej.správu 921 01 Piešťany,Rekreačná 13 |
42137004 | odd.kontroly-seminár 06.02 ...o kontrole v št.správe | 150,00 vrátane DPH |
1,2,3/OU/2024 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440046 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál ( toal.papier 540ks) | 453,60 vrátane DPH |
1/OE/2024 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440029 | CSA-SERVIS, s.r.o. 931 01 Šamorín,Vodárenská 1889/32A |
47101041 | DS/Ad.-čistenie kanalizácie | 160,00 vrátane DPH |
4/OE/2024 | 24.01.2024 | 02.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440023 | ANDREA SHOP, s.r.o. 929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22 |
36277151 | kávovar DeLonghi / 1ks | 559,40 vrátane DPH |
2/OE/2024 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440103 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440090 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.04.2024 | 19.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440089 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.04.2024 | 19.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440080 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.03.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440073 | MUDr.Süliová Regina / Prometeum s.r.o. 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440072 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony 2023 | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440025 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440024 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 08-12/2023 | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440064 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 2/2024 (do 24.02. a od 29.02.) | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440043 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 1/2024 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440005 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 12/2023 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440097 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440067 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440038 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440017 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440085 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 04/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440058 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 03/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440032 | MWM CEEnergy Slovakia s.r.o. 821 044 Bratislava,Ivánska cesta 30/B |
50060872 | dodávka plynu za 02/2024 | 3736,00 vrátane DPH |
zmluva:135/OVS/2023 z 28.04.2023,Ústredie BA | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440001 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 27.12.2023 | 2278,30 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440104 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 3/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440081 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 2/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 19.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440048 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 1/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440020 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 12/2023 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.01.2024 | 23.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440028 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2024 | 156,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440101 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 3/2024 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440069 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 2/2024+zr.voda 2023 | 360,04 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 |