Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042540120 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
| 1042540119 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
| 1042540118 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
| 1042540117 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
| 1042540116 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
| 1042540121 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 05/2025 | 503,15 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540115 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | výmena kolies 7ks | 140,00 vrátane DPH |
11/OE/2025 | 15.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540111 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné 04/2025 | 283,80 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540110 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 4/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 13.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540109 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540108 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,08 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 12.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540106 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 04/2025-vyúčt. | 416,62 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 09.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540105 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 4/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 09.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540112 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony IQ/2025 | 48,79 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 12.05.2025 | 27.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540097 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony 2024 | 139,40 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 28.04.2025 | 22.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540107 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 04/2025 | 488,82 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540102 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 4/2025 | 33,83 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540103 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky SR a EU / 4ks | 157,44 vrátane DPH |
13/OE/2025 | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540101 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,16 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540100 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540099 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 05/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540098 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 05/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540083 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon: Z.z.447/08-§11 | 08.04.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540096 | Bíró Zoltán-GM System 929 01 D.Streda,B.Kondého 5138/30 |
37488431 | oprava posuvnej brány | 676,50 vrátane DPH |
8OE/2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540095 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 04/2025 | 415,11 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540086 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky SR a EU / 8ks | 184,50 vrátane DPH |
09/OE/2025 | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540093 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 27.03.2025/občerstvenie | 810,00 vrátane DPH |
2/OSP/2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540093 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 27.03.2025/tech.zabezpečenie | 1492,00 vrátane DPH |
1/OSP/2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540092 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 3/2025 | 2510,69 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540090 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 276,10 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540089 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 3/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540091 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 3/2025 | 30,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540075 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 3/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540084 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 01-03/2025-vyúčt. | 87,07 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540082 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540081 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 03/2025 | 540,46 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540080 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,24 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540078 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 30,74 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 04.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540077 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,69 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540074 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 04/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 29.4.2025 |
