Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042540120   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    20.05.2025  29.05.2025  4.6.2025 
1042540119   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    20.05.2025  29.05.2025  4.6.2025 
1042540118   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    20.05.2025  29.05.2025  4.6.2025 
1042540117   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    20.05.2025  29.05.2025  4.6.2025 
1042540116   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  310,00 
vrátane DPH
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS    20.05.2025  29.05.2025  4.6.2025 
1042540121   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 05/2025  503,15 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540115   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  výmena kolies 7ks  140,00 
vrátane DPH
  11/OE/2025  15.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540111   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné 04/2025  283,80 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    14.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540110   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 4/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    13.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540109   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  54,91 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    12.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540108   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,08 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    12.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540106   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 04/2025-vyúčt.  416,62 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    09.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540105   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 4/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    09.05.2025  28.05.2025  4.6.2025 
1042540112   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony IQ/2025  48,79 
vrátane DPH
zákon: Z.z.447/08-§11    12.05.2025  27.05.2025  4.6.2025 
1042540097   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony 2024  139,40 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    28.04.2025  22.05.2025  4.6.2025 
1042540107   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 04/2025  488,82 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.05.2025  19.05.2025  4.6.2025 
1042540102   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné, 4/2025  33,83 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    06.05.2025  12.05.2025  4.6.2025 
1042540103   2U spol s.r.o.
821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84
17315786  vlajky SR a EU / 4ks  157,44 
vrátane DPH
  13/OE/2025  07.05.2025  09.05.2025  4.6.2025 
1042540101   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,16 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    05.05.2025  07.05.2025  4.6.2025 
1042540100   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,74 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    05.05.2025  07.05.2025  4.6.2025 
1042540099   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 05/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    05.05.2025  07.05.2025  4.6.2025 
1042540098   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 05/2025  1127,04 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    05.05.2025  07.05.2025  4.6.2025 
1042540083   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH
zákon: Z.z.447/08-§11    08.04.2025  07.05.2025  4.6.2025 
1042540096   Bíró Zoltán-GM System
929 01 D.Streda,B.Kondého 5138/30
37488431  oprava posuvnej brány  676,50 
vrátane DPH
  8OE/2025  28.04.2025  29.04.2025  29.4.2025 
1042540095   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 04/2025  415,11 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    24.04.2025  29.04.2025  29.4.2025 
1042540086   2U spol s.r.o.
821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84
17315786  vlajky SR a EU / 8ks  184,50 
vrátane DPH
  09/OE/2025  11.04.2025  17.04.2025  29.4.2025 
1042540093   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 27.03.2025/občerstvenie  810,00 
vrátane DPH
  2/OSP/2025  15.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540093   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 27.03.2025/tech.zabezpečenie  1492,00 
vrátane DPH
  1/OSP/2025  15.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540092   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 3/2025  2510,69 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    15.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540090   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné  276,10 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    14.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540089   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 3/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    14.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540091   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné, 3/2025  30,44 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540075   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 3/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540084   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba elektrickej energie 01-03/2025-vyúčt.  87,07 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    09.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540082   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  54,91 
vrátane DPH
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda    08.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540081   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 03/2025  540,46 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540080   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,24 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540078   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,74 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    04.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540077   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,69 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540074   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 04/2025  1127,04 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    02.04.2025  04.04.2025  29.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť