Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042540030 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 02/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540004 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 01/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540028 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2025 | 159,90 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 31.01.2025 | 06.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540109 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540082 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540062 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 11.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540038 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540016 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540102 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 4/2025 | 33,83 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540091 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné, 3/2025 | 30,44 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540064 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 2/2025 | 288,68 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540031 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 1/2025 | 27,06 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540013 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 12/2024 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540110 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 4/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 13.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540089 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 3/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540070 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 2/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540048 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 1/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540025 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 12/2024 | 912,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 20.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540121 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 05/2025 | 503,15 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540107 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 04/2025 | 488,82 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540095 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 04/2025 | 415,11 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540081 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 03/2025 | 540,46 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540071 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 03/2025 | 566,67 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540061 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2025 | 375,76 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540047 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2025 | 203,62 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540037 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2025 | 531,94 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540027 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2025 | 39,55 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540011 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2024 | 394,12 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540101 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,16 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540077 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,69 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 04.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540058 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,23 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540036 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,62 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540009 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,32 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540106 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 04/2025-vyúčt. | 416,62 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 09.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540098 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 05/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540084 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 01-03/2025-vyúčt. | 87,07 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540074 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 04/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540060 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 02/2025-vyúčt. | 118,73 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 11.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540055 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 03/2025 | 1591,45 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540043 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2025 | 337,35 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 13.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 |