Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042540103 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky SR a EU / 4ks | 157,44 vrátane DPH |
13/OE/2025 | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540028 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2025 | 159,90 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 31.01.2025 | 06.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540018 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 165,30 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540049 | Derakat Plus s.r.o. 930 06 Ňárad 134 |
56253613 | VM-deratizácia/opakovaná | 182,04 vrátane DPH |
7/OE/2025 | 24.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540086 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky SR a EU / 8ks | 184,50 vrátane DPH |
09/OE/2025 | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540040 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-výmena akumulátora | 201,72 vrátane DPH |
2/OE/2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540047 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2025 | 203,62 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042440032 | Derakat Plus s.r.o. 930 06 Ňárad 134 |
56253613 | VM-deratizácia | 246,00 vrátane DPH |
1/OE/2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540090 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 276,10 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540111 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné 04/2025 | 283,80 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 14.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540064 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 2/2025 | 288,68 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540065 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 304,30 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540042 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 306,65 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 12.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540120 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
| 1042540119 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
| 1042540118 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
| 1042540117 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
| 1042540116 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 310,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2025 , UPSVR DS | 20.05.2025 | 29.05.2025 | 4.6.2025 | ||
| 1042540043 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2025 | 337,35 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 13.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540061 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2025 | 375,76 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540011 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2024 | 394,12 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540095 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 04/2025 | 415,11 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.04.2025 | 29.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540106 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrickej energie 04/2025-vyúčt. | 416,62 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 09.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540107 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 04/2025 | 488,82 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540121 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 05/2025 | 503,15 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540037 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2025 | 531,94 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540081 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 03/2025 | 540,46 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540071 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 03/2025 | 566,67 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.03.2025 | 26.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540017 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Štúrova-spotreba el.energie za 12/2024 | 580,14 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 14.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540096 | Bíró Zoltán-GM System 929 01 D.Streda,B.Kondého 5138/30 |
37488431 | oprava posuvnej brány | 676,50 vrátane DPH |
8OE/2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540093 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | Burza práce 27.03.2025/občerstvenie | 810,00 vrátane DPH |
2/OSP/2025 | 15.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540025 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 12/2024 | 912,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 20.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540041 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-výmena lamba sondy | 915,07 vrátane DPH |
3/OE/2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540110 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 4/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 13.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540089 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 3/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540070 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 2/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540048 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 1/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540003 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 31.12.2024 | 1124,22 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540098 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 05/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540074 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 04/2025 | 1127,04 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 29.4.2025 |