Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042640055 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-dodávka el.energie 03/2026 | 246,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640084 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-dodávka el.energie 04/2026 | 236,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640127 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-dodávka el.energie 05/2026 | 246,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 04.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640064 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 11,14 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640142 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/ŠA-vyúčtovanie spotreby el.energie 04/2026 | 0,06 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 12.05.2026 | 15.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640034 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie 01/2026 | 279,72 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640026 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie 02/2026 | 238,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640054 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie 03/2026 | 226,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640083 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie 04/2026 | 225,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640126 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie 05/2026 | 225,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 04.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640063 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 28,42 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640090 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-vyúčtovanie spotreby el.energie 03/2026 | 47,72 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640141 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-vyúčtovanie spotreby el.energie 04/2026 | 54,44 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 12.05.2026 | 15.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640036 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-dodávka el.energie 01/2026 | 228,83 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640028 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-dodávka el.energie 02/2026 | 181,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640056 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-dodávka el.energie 03/2026 | 200,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640085 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-dodávka el.energie 04/2026 | 192,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640128 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-dodávka el.energie 05/2026 | 200,00 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 04.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640065 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 02/2026 | 18,12 vrátane DPH |
zmluva:210/OVS/2025 z 19.12.2025 Ústredie PSVaR BA | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640100 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS1659DD-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640048 | CIB, a.s. 811 06 Bratislava,Obchodná 39 |
46831371 | EZS-prehliadka, oprava,skúška ... | 1351,77 vrátane DPH |
3/OE/2026 | 18.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640049 | CIB, a.s. 811 06 Bratislava,Obchodná 39 |
46831371 | EZS/V.Meder-výmena akumulátora | 84,75 vrátane DPH |
5/OE/2026 | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640133 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál / papier,mydlo,vrecia | 964,94 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 08.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640138 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,53 vrátane DPH |
zmluva:26/104/01,02,03 z 02.04.2024 UPSVR D.Streda | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640107 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 100,36 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640072 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640044 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 10.02.2026 | 18.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640009 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 54,91 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 12.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640075 | STRABAG Property and Facility Services sro 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 02/26 | 2865,96 vrátane DPH |
zmluva:11556/2025-M_OdPS,114213/2025 z 01.02.26 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640112 | STRABAG Property and Facility Services sro 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 03/26 | 2865,96 vrátane DPH |
zmluva:11556/2025-M_OdPS,114213/2025 z 01.02.26 | 16.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640144 | STRABAG Property and Facility Services sro 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov 04/26 | 2865,96 vrátane DPH |
zmluva:11556/2025-M_OdPS,114213/2025 z 01.02.26 | 15.05.2026 | 21.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1042640045 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 01/2026 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 10.02.2026 | 18.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640071 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 02/2026 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640017 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 12/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640109 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 03/2026 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 14.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640016 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba k 31.12.2025 | 484,93 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640043 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2026 | 704,44 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640023 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 01/2026 | 114,19 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.01.2026 | 27.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640068 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2026 | 300,76 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640050 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 02/2026 | 279,10 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 |