Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052540124 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 05/2025 OM UPSVaR Galanta | 230,65 vrátane DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 12.6.2025 | 16.06.2025 | 19.6.2025 | |
| 1052540101 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 04/2025 | 274,91 vrátane DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540057 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 02/2025 | 251,84 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 18.3.2025 | 19.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540038 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 01/2025 , za budovu UPSVaR Galanta | 220,51 bez DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 2.4.2025 | |
| 1052540005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 budovy UPSVaR Galanta a SEREĎ | 1478,4 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540245 | Goldrein Plus, Včelince |
48070408 | upratovacie služby 10/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 35/2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 31.12.2025 |
| 1052540199 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince |
00000452 | upratovacie služby 08/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540041 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540048 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | umývanie SMV | 5,99 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 26.2.2025 | 27.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540231 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | TK a EK SMV BL 997 KU | 227,60 bez DPH |
109/OVS/2025 | 33/2025 | 6.11.2025 | 11.11.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540246 | Final CD BA, Škultétiho 18. 858 01, Partizánske |
45960470 | TK a EK SMV BL 855 KT | 227,61 vrátane DPH |
109/OVS/2025 | 32/2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 31.12.2025 |
| 1052540093 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | tepovanie stoličiek - služba na zákl. zmluvy | 30,75 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 8/2025 | 29.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 12/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 09/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540147 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 06/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 14.7.2025 | 16.07.2025 | 30.7.2025 | |
| 105250166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 4.8.2025 | 06.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 1052540026 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 | |
| 1052540227 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný popl. 10/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 4.11.2025 | 06.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný popl. 04/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný popl. 03/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 05/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 12.6.2025 | 16.06.2025 | 19.6.2025 | |
| 1052540189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 08/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 18/2025 | 11.9.2025 | 16.09.2025 | 25.11.2025 |
| 1052540269 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplat. 11/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 4.12.2025 | 08.12.2025 | 11.2.2026 | |
| 1052540052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunik. poplatok za 02/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540142 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica |
35743565 | spracovanie PPU na výplatu 06/2025 | 3,52 vrátane DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 14.7.2025 | 16.07.2025 | 30.7.2025 | |
| 1052540004 | Slovenská pošta , a.s. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | spracovanie PPU 12/2024 | 2,56 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540133 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica |
48070408 | spracovanie PPU 05/2025 | 2,24 vrátane DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540063 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica |
36823040 | spracov. PPU | 2,4 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 20.3.2025 | 25.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540150 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba za vodné a stočné UPSVaR Galanta pracov. SEREĎ 2.štvrťrok | 210,22 vrátane DPH |
200/2004z 11.2.2004 | 14.7.2025 | 16.07.2025 | 30.7.2025 | |
| 1052540073 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vody budova Galanta 03/2025 | 247,55 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540149 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | spotreba vodné a stočné UPSVaR Galanta 06/2025 | 342,51 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 14.7.2025 | 16.07.2025 | 30.7.2025 | |
| 1052540136 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 07/2025 budovy UPSVaR GA + SE | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 2.7.2025 | 04.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540219 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora do 10.10.2025 | 500,48 bez DPH |
110/105/2023 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540217 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 09/2025 | 1313,76 bez DPH |
110/105/2022 | 22.10.2025 | 24.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540172 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 07/2025 | 1438,88 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 15.8.2025 | 19.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1052540084 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 03/2025 | 1313,76 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 23.4.2025 | 28.04.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540065 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 02/2025 | 1251,20 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 |