Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Galanta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052540114 | SEGA- Ernest Varga Topolnica |
revízia klimatizácie prac. Sereď | 94,71 vrátane DPH |
10/2025 | 29.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | ||
| 1052540113 | BEGAM, spol. s.r.o. Trnava |
servisná prehliadka SMV BT190EI | 213,65 vrátane DPH |
11/2025 | 29.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | ||
| 1052540100 | MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
zdravotné výkony 01/03/2025 | 55,76 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 30.5.2025 | ||
| 1052540024 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Bratislava |
kreditácia diaľková na rok 2025 | 159,9 vrátane DPH |
preberací protokol servis 14984-2019 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 | ||
| 1052540111 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 15.5.2025 | 173,83 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 20.5.2025 | 23.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540098 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 30.4.2025 | 402,15 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540088 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SAMV do 15.4.2025 | 82,52 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540072 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 31.3.2025 | 366,27 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540064 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 15.3.2025 | 61,01 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540054 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do 28.2.2025 | 423,79 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 11.3.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540048 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | umývanie SMV | 5,99 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 26.2.2025 | 27.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 10525440028 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV | 452,26 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 3/2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |
| 1052540011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV 12/2024 | 307,68 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540019 | MUDr. Kalašová Anna Bratislava |
34045619 | zdravotné výkony 7-12/2024 | 55,76 vrátane DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540091 | MUDr. Kalašová Anna Nová Doba 921/9, Galanta 92401 |
03405619 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540118 | Štefan Krivosudský-Obchodná činnosť Dolná Streda |
34955763 | oprava SMV Peugeot 308, BL 253 KU | 124,23 vrátane DPH |
12/2025 | 4.6.2025 | 05.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540103 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektriny 04/2025 | 168,69 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540097 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 05/2025 UPSVaR Galanta a SEREĎ | 2085,33 bez DPH |
202/OVS/2024 z 1.5.2024 | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540096 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 05/2025 | 1074,61 bez DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540082 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 03/2025-vyučtov. | -28,08 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 23.4.2025 | 09.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540070 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2025 | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540069 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 04/2025 | 1074,61 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540056 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 03/2025 | 1276,06 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540055 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 02/2025 | 75,6 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540053 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2025 | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540045 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | doúčtovanie elektriny budovy GA a SE za 01/2025 | 289,39 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540030 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 02/2025 | 1276,06 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | /2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |
| 1052540029 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu budovy UPSVaR GA a SE | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 3/2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |
| 1052540007 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 01/2025 | 1276,06 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540006 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 01/2025 | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný popl. 04/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný popl. 03/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunik. poplatok za 02/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540026 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 | |
| 1052540002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 12/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540116 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | nájom pozemku 06/2025 | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 2.6.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540095 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | nájom pozemku pod prenosné garáže | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540078 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom parkovacej plochy 04/2025 | 49,36 vrátane DPH |
36204731 | 15.4.2025 | 17.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540078 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom parkovacej plochy 04/2025 | 49,36 vrátane DPH |
36204731 | 15.4.2025 | 17.04.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540051 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | nájom pozemkov pod prenos. garáž 03/2025 | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 4.3.2025 | 07.03.2025 | 24.4.2025 |