Faktúry 2024 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1142440125   Szilvia Horváth Naszák
Stoličná 1478/45, Jelka
52637123  kurz MJ  1000 
bez DPH
  23/2024  24.5.2024  30.05.2024  10.6.2024 
1142440123   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  134,96 
vrátane DPH
4/2010    22.5.2024  29.05.2024  10.6.2024 
1142440124   PAM-I Slovakia s.r.o.
Hadovská cesta 5034, Komárno
36762709  detské autosedačky 3 ks  358,85 
vrátane DPH
  35/2024  23.5.2024  29.05.2024  10.6.2024 
1142440121   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  vyúčtovanie poskytnutých služieb v AB Kolárovo  1434,99 
bez DPH
2/114/2022    20.5.2024  27.05.2024  10.6.2024 
1142440122   DOMIVO s.r.o.
Moča 5, Moča
52256723  vypracovanie rozpočtu na elektroinštaláciu v budove Župná 15  600 
vrátane DPH
  32/2024  21.5.2024  27.05.2024  10.6.2024 
1142440120   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 04/2024  598,49 
vrátane DPH
24.5.2024    17.5.2024  24.05.2024  10.6.2024 
1142440118   COM-therm s.r.o.
Miletičova 55, Bratislava
36525782  ÚK 04/2024  1778,22 
vrátane DPH
33/2005    15.5.2024  22.05.2024  10.6.2024 
1142440119   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  19,20 
vrátane DPH
184/114/2022  24/2024  15.5.2024  22.05.2024  10.6.2024 
1142440116   Stehlek s.r.o.
Mederčská 24/16, Komárno
44341857  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    14.5.2024  22.05.2024  10.6.2024 
1142440115   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis AUS BL468RV  256,72 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  34/2024  14.5.2024  20.05.2024  10.6.2024 
1142440114   Vision IT Solutions a.s.
Pribinova 25, Bratislava
36815799  servis výpočtovej a kancelárskej techniky  488,23 
vrátane DPH
436/OI/2019  21/2024  14.5.2024  20.05.2024  10.6.2024 
1142440117   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby za mesiac 04/2024  225,75 
vrátane DPH
    14.5.2024  20.05.2024  10.6.2024 
1142440111   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo  687,01 
bez DPH
1/114/2022    9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440110   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  zálohy za poskytnuté služby v AB Kolárovo  432,11 
bez DPH
2/114/2022    9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440113   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  943,56 
vrátane DPH
4/2010    13.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440109   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591, Žilina
51865467  dodávka elektriny za 04/2024  898,14 
vrátane DPH
82/OVS/2022    7.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440108   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu AUS AA913EL  48 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  31/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440107   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu AUS BT314EK  48 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  30/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440106   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS BL835KV  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  29/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440105   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS KN202CC  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  28/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440104   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS BL858KT  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  27/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440103   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS BL244KU  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  26/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440102   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu na letné AUS BL468RV  36 
vrátane DPH
RD97/OVS/2021  25/2024  9.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440112   ADIANT s.r.o.
Železničná 4 , Komárno
36552526  umytie AUS 03/2024  129,60 
vrátane DPH
  12/2024  13.5.2024  16.05.2024  7.6.2024 
1142440097   ADIANT s.r.o.
Železničná 4 , Komárno
36552526  umytie vozidiel 04/2024  129,60 
vrátane DPH
  22/2024  6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440101   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby 04/2024  71,84 
vrátane DPH
29,30/2014    6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440098   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno
43797831  dodanie tepla v mesiaci 4/2024  4308,29 
vrátane DPH
1/2008 dodat.č.16    6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440100   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie služby za mesiac apríl 2024  2330,96 
vrátane DPH
454/OVS/2022    6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440099   Diplomat SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO za mesiac máj 2024  100,42 
vrátane DPH
4/2010    6.5.2024  15.05.2024  6.6.2024 
1142440096   Ž+Ž s.r.o. MUDr.Žingorová
Komárňanská 37 Hurbanovo
36291854  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    24.4.2024  09.05.2024  6.6.2024 
1142440095   BELLIS-med.s.r.o.
Rákocziho 11 Komárno
45651965  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
    25.4.2024  09.05.2024  6.6.2024 
1142440094   Mediprin s.r.o.
Poľovnícky rad 733/13 Zemianska Olča
35971177  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    25.4.2024  09.05.2024  6.6.2024 
1142440093   Hajtman-Med s.r.o.
Hríbová 2751/29, Komárno
36762695  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    25.4.2024  09.05.2024  6.6.2024 
1142440092   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  nákup hygienického materiálu  2487,36 
vrátane DPH
454/OVS/2022  19/2024  25.4.2024  06.05.2024  6.6.2024 
1142440090   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1 ,Bratislava
31322832  nákup PHM  320,88 
vrátane DPH
4/2010    23.4.2024  30.04.2024  15.5.2024 
1142440088   KOMVAK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné od 7.10.2023 - 11.4.2024  877,61 
vrátane DPH
22/2004    18.4.2024  25.04.2024  15.5.2024 
1142440089   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591, Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra - nedoplatok  30,84 
vrátane DPH
82/OVS/2022    19.4.2024  25.04.2024  15.5.2024 
1142440086   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby za mesiac 03/2024  353,75 
vrátane DPH
    15.4.2024  22.04.2024  15.5.2024 
1142440087   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za mesiac 03/2024  598,49 
vrátane DPH
16515/2020-M-OVO    16.4.2024  22.04.2024  15.5.2024 
1142440085   Szilvia Horváth Naszák
Stoličná 1478/45, Jelka
52637123  kurz MJ   800 
bez DPH
  16/2024  15.4.2024  22.04.2024  15.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť