Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142540277 | Vladimír Fábry s.r.o. ul.G.Czuczora 1790/9, Komárno |
54973945 | vytvorenie kancelárskych priestorov na pracovisku ul.Bisk.Királya 30 | 12189,50 bez DPH |
70/2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 14.1.2026 | |
| 1142540275 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 337,92 vrátane DPH |
4/2010 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | 14.1.2026 | |
| 1142540276 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | sťahovacie služby - KN-Kolárovo | 1685,10 vrátane DPH |
71/2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | 14.1.2026 | |
| 1142540273 | Pyrokom spol.s.r.o. Á.Jedlíka 4854, Komárno |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov 38 ks a požiarnych hydrantov 5 ks | 463,46 vrátane DPH |
72/2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 | 14.1.2026 | |
| 1142540270 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | oprava poškodených a nefunkčných počítačových zásuviek | 420 vrátane DPH |
61/2025 | 16.12.2025 | 22.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1142540271 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | odborný posudok technického stavu zariadení určených na vyradenie z evidencie majetku | 24,60 vrátane DPH |
67/2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1142540272 | Viktor Kelko Jazerná 1369/4, Marcelová |
56376405 | oprava elektrickej zásuvky | 100 bez DPH |
69/2025 | 17.12.2025 | 22.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1142540267 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 11/2025 | 166,60 vrátane DPH |
15.12.2025 | 18.12.2025 | 13.1.2026 | ||
| 1142540268 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | sťahovacie služby - presťahovanie celého archívu do nových priestorov vrátane demontáže a montáže regálov | 8364 vrátane DPH |
66/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1142540262 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie-vyúčtovanie-oprava základu dane | 130,20 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 8.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1142540261 | COM-therm, spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK+Var.ÚK za obdobie 11/2025 | 1515,66 vrátane DPH |
33/2005 | 8.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1142540260 | PosAm spol.s.r.o. Pribinova 40, Bratislava |
31365078 | USB token | 100,86 vrátane DPH |
60/2025 | 8.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1142540266 | Brantner s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz triedeného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1142540265 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Budovateľská 32, Komárno |
00352233 | občerstvenie na Raňajky so zamestnávateľmi | 174,75 bez DPH |
64/2025 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1142540264 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 462,24 vrátane DPH |
4/2010 | 9.12.2025 | 15.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1142540263 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 11/2025 | 2128,02 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 9.12.2025 | 15.12.2025 | 12.1.2026 | |
| 1142540259 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné od 8.11-30.11.2025 | 2706 vrátane DPH |
135/114/2025 | 5.12.2025 | 10.12.2025 | 9.1.2026 | |
| 1142540257 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatok za 11/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.12.2025 | 10.12.2025 | 9.1.2026 | |
| 1142540258 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | náklady spojené s prevádzkou za 12/2025 - na základe nájomnej zmluvy | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 5.12.2025 | 10.12.2025 | 9.1.2026 | |
| 1142540256 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla 11/2025 | 6062,57 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 3.12.2025 | 09.12.2025 | 9.1.2026 | |
| 1142540255 | KomBit-Alarm spol.s.r.o. Elektrárenská 5, Komárno |
31420095 | oprava systému EZS v objekte na ul.Župná 15 Komárno | 55,35 vrátane DPH |
68/2025 | 3.12.2025 | 09.12.2025 | 9.1.2026 | |
| 1142540254 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie za mesiac 12/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 2.12.2025 | 05.12.2025 | 8.1.2026 | |
| 1142540253 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 12/2025 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 1.12.2025 | 05.12.2025 | 8.1.2026 | |
| 1142540252 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Budovateľská 32, Komárno |
00352233 | občerstvenie na Raňajky so zamestnávateľmi | 189,90 bez DPH |
58/2025 | 28.11.2025 | 04.12.2025 | 8.1.2026 | |
| 1142540251 | KN SMART SERVIS a.s. Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
52971660 | kontajner na smeti 1100 l | 516,60 vrátane DPH |
65/2025 | 27.11.2025 | 03.12.2025 | 8.1.2026 | |
| P012500174 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby v termíne od 27.10.2025 do 25.11.2025 -20 účastníkov | 23220 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/14/54O/91 | 28.11.2025 | 22.12.2025 | 5.1.2026 |
| 1142540250 | Vladimír Fábry ul.G.Czuczora 1790/9, Komárno |
54973945 | vypracovanie cenovej ponuky | 100 bez DPH |
63/2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540248 | Peter Vrábel-Rekom Komenského 270/5, Komárno |
50603337 | vyhotovenie cenovej ponuky na úpravu priestorov | 100 bez DPH |
62/2025 | 20.11.2025 | 25.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540249 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 356,70 vrátane DPH |
4/2010 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540247 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Superb KN202CC | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 57/2025 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 4.12.2025 |
| 1142540246 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Octavia AA622SC | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 56/2025 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 4.12.2025 |
| 1142540245 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai BT314EK | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540244 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 10/2025 | 197 vrátane DPH |
13.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | ||
| 1142540242 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 10/2025 | 803,18 vrátane DPH |
33/2005 | 11.11.2025 | 19.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540241 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 10/2025-oprava základu dane | 101,64 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.11.2025 | 19.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540243 | Brantner s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 48,71 vrátane DPH |
84/114/2025 | 11.11.2025 | 17.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540235 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 11/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540234 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 10/2025 | 4917,58 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540227 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2024 M.R.Š 9 a Župná 15 | 40487,68 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540228 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 01.01.2025 do 30.09.2025 na adrese Župná 15 a M.R.Š 9 | 10209,80 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 |