Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142540219 | Comorra Servis Športová 1, Komárno |
44191758 | prenájom ŠH na aktivitu "Burza informácií" | 1325 bez DPH |
44/2025 | 24.10.2025 | 29.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1142540123 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis a čistenie klimatizácií v priestoroch ÚPSVR | 1200 vrátane DPH |
18/2025 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540201 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova1, Bratislava |
44563485 | profylaktický servis frankovacieho stroja | 338,25 vrátane DPH |
38/2012 | 41/2025 | 6.10.2025 | 08.10.2025 | 7.11.2025 |
| 1142540043 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizačnej jednotky na pracovisku Bisk.királya 30 | 60 vrátane DPH |
6/2025 | 19.2.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 | |
| P012500094 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 26.0.2025 do 25.09.2025 | 24780 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/14/54O/34 | 8.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 |
| P012500134 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 26.09.2025 do 24.10.2025 | 23880 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/14/54O/63 | 10.11.2025 | 18.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1142540228 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 01.01.2025 do 30.09.2025 na adrese Župná 15 a M.R.Š 9 | 10209,80 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540227 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2024 M.R.Š 9 a Župná 15 | 40487,68 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540226 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za vodné a stočné a zrážky za obdobie od 01.01.2025 do 15.09.2025 M.R.Š 9 a Župná 15 | 28343,21 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 10.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540225 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za vodné stočné zrážky za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2024 M.R.Š 9 a Župná 15 | 31621,31 vrátane DPH |
16/2004 | 29.10.2025 | 10.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540229 | Kombit-Alarm s.r.o. Elektrárenská cesta 5, Komárno |
31420095 | revízia systému EZS v prenajatých priestoroch ÚPSVR | 1131,60 vrátane DPH |
36/2025 | 30.10.2025 | 07.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540013 | Final-CD Bratislava ,s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS BL244KU | 147,60 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 1/2025 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 7.2.2025 |
| 1142540222 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Fabia BL468RV | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 50/2025 | 27.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 |
| 1142540199 | Automobilové opravovne MV SR Priemyselná 2, Nitra |
44855206 | servis AUS Hyudai BT314EK | 363,03 vrátane DPH |
33/2025 | 3.10.2025 | 08.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540223 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai AA913EL | 491,58 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 49/2025 | 27.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 |
| 1142540245 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai BT314EK | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540061 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | servis AUS Hyundai BT314EK | 180,91 vrátane DPH |
12/2025 | 14.3.2025 | 24.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540246 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Octavia AA622SC | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 56/2025 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 4.12.2025 |
| 1142540238 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL244KU | 749,92 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 51/2025 | 7.11.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 |
| 1142540221 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL858KT | 739,92 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 53/2025 | 27.10.2025 | 31.10.2025 | 10.11.2025 |
| 1142540247 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Superb KN202CC | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 57/2025 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 4.12.2025 |
| 1142540237 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octavia BL835KV | 696,35 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 52/2025 | 7.11.2025 | 13.11.2025 | 4.12.2025 |
| 1142540064 | HELORO s.r.o. Medená5, Bratislava |
31413391 | servis AUS Škoda Octávia BL835KV | 386,31 vrátane DPH |
11/2025 | 18.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540208 | FINAL-CD, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Superb KN202CC | 328,14 vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 43/2025 | 10.10.2025 | 16.10.2025 | 7.11.2025 |
| 1142540197 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny 10/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 2.10.2025 | 07.10.2025 | 5.11.2025 | |
| 1142540118 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | sťahovacie služby | 2060,25 vrátane DPH |
22/2025 | 4.6.2025 | 10.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540276 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | sťahovacie služby - KN-Kolárovo | 1685,10 vrátane DPH |
71/2025 | 23.12.2025 | 29.12.2025 | 14.1.2026 | |
| 1142540268 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | sťahovacie služby - presťahovanie celého archívu do nových priestorov vrátane demontáže a montáže regálov | 8364 vrátane DPH |
66/2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1142540165 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | stojan na dezinfekciu a bezdotykový dávkovač | 153,75 vrátane DPH |
31/2025 | 5.8.2025 | 08.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1142540161 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za 07/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.8.2025 | 08.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1142540098 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za mesiac 04/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 5.5.2025 | 12.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540200 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za obdobie 09/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 6.10.2025 | 08.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540232 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 10/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.11.2025 | 11.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 12/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 3.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1142540072 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky za mesiac 03/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.4.2025 | 09.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1142540179 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za 08/2025 | 73,64 vrátane DPH |
1207216949/2017 | 3.9.2025 | 09.09.2025 | 7.10.2025 | |
| 1142540051 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 02/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540120 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 05/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.6.2025 | 10.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky zs 01/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
| 1142540257 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatok za 11/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.12.2025 | 10.12.2025 | 9.1.2026 |