Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142640178 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | dodaný hygienický materiál | 2589,15 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 43/2026 | 24.9.2026 | 29.09.2026 | 8.10.2026 |
| 1142640176 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo | 1355,61 bez DPH |
92/2026 | 22.9.2026 | 25.09.2026 | 8.10.2026 | |
| 1142640177 | Diplomat-profesional,SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | výjazdy a prestoje za 08/2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114//2025 | 23.9.2026 | 25.09.2026 | 8.10.2026 | |
| 1142640175 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 269,77 vrátane DPH |
4/2010 | 21.9.2026 | 24.09.2026 | 8.10.2026 | |
| 1142640171 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Fabia BL468RV | 447,30 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 46/2026 | 15.9.2026 | 21.09.2026 | 8.10.2026 |
| 1142640172 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 8 ks | 14,76 vrátane DPH |
184/114/2022 | 35/2026 | 15.9.2026 | 21.09.2026 | 8.10.2026 |
| 1142640174 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | profylaktický servis frankovacieho stroja+toner | 559,65 vrátane DPH |
38/2012 | 44/2026 | 15.9.2026 | 21.09.2026 | 8.10.2026 |
| 1142640170 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 08/2026 | 164,30 vrátane DPH |
11556/2025-M-OSPS | 45/2026 | 14.9.2026 | 18.09.2026 | 8.10.2026 |
| 1142640167 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektu za 08/2026 | 1143,25 vrátane DPH |
11556/2025-M-OSPS | 45/2026 | 14.9.2026 | 18.09.2026 | 8.10.2026 |
| 1142640161 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za 08/2026 | 162,63 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 45/2026 | 4.9.2026 | 18.09.2026 | 8.10.2026 |
| 1142640169 | Gúta Service príspevková organizácia Priemyselná oblasť 2970, Kolárovo |
42199646 | plastová zberná nádoba 240 l - pracovisko Kolárovo | 46 vrátane DPH |
45/2026 | 14.9.2026 | 18.09.2026 | 8.10.2026 | |
| 1142640168 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | demontáž a montáž klimatizačnej jednotky - budova ul.Bisk.Királya 30 prízemie | 470 vrátane DPH |
38/2026 | 14.9.2026 | 18.09.2026 | 8.10.2026 | |
| 1142640166 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 9.9.2026 | 15.09.2026 | 8.10.2026 | |
| 1142640165 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za 08/2026 | 488,20 vrátane DPH |
33/2005 | 8.9.2026 | 14.09.2026 | 7.10.2026 | |
| 1142640164 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné za 08/2026 | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 8.9.2026 | 14.09.2026 | 7.10.2026 | |
| 1142640160 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 407,03 vrátane DPH |
4/2010 | 4.9.2026 | 10.09.2026 | 7.10.2026 | |
| 1142640163 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 08/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.9.2026 | 10.09.2026 | 7.10.2026 | |
| 1142640159 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 08/20206 + fixné náklady | 1762,25 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 3.9.2026 | 09.09.2026 | 7.10.2026 | |
| 1142640162 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 07/2026 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.9.2026 | 09.09.2026 | 7.10.2026 | |
| 1142640158 | TRIPIT s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | dodanie a zabudovanie okna | 608,85 vrátane DPH |
39/2026 | 2.9.2026 | 07.09.2026 | 7.10.2026 | |
| 1142640157 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 08/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 2.9.2026 | 07.09.2026 | 7.10.2026 | |
| 1142640156 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 09/2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114//2025 | 1.9.2026 | 04.09.2026 | 7.10.2026 | |
| 1142640155 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | preddavková platba za dodávku elektriny 09/2026 | 385 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.1.2026 | 04.09.2026 | 7.10.2026 | |
| 1142640154 | Heloro s.r.o. Krížna 47, Bratislava |
31413391 | servis AUS - spoluúčasť - výmena čelného skla | 443,87 vrátane DPH |
31.8.2026 | 04.09.2026 | 7.10.2026 | ||
| P012600320 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 20.07.2026 do 17.08.2026 za skupinu 20 účastníkov | 21840 bez DPH |
RD94/OAOTP/2025 | 26/14/54O/167 | 25.8.2026 | 22.09.2026 | 29.9.2026 |
| 1142640153 | Gabriel Sóki - EMKE Hlavná 83, Búč |
53509251 | aplikácia fólie na vnútorné vchodové dvere - ul.Bisk.Királya 30 | 100 vrátane DPH |
37/2026 | 21.8.2026 | 26.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640152 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za obdobie 09/2026 | 1355,61 vrátane DPH |
92/2026 | 21.8.2026 | 26.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640150 | ELCONT spol.s.r.o. Družstevná ul.10A/5564, Komárno |
36541109 | LED trubice | 600,40 vrátane DPH |
40/2026 | 17.8.2026 | 21.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 07/2026 | 287,50 vrátane DPH |
12.8.2026 | 19.08.2026 | 8.9.2026 | ||
| 1142640149 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac 07/2026 | 1143,25 vrátane DPH |
11556/2025-M-OsPS | 14.8.2026 | 19.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640145 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 07/2026 | 488,20 vrátane DPH |
33/2005 | 7.8.2026 | 17.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640144 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 07/2026 | 111,04 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 7.8.2026 | 17.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640143 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie služby za mesiac 07/2026 | 2244,01 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 5.8.2026 | 17.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640147 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 12,18 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.8.2026 | 14.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640146 | Lilla Púchovská - Lilla č.23 Radvaň nad Dunajom |
30119413 | mesačné nájomné a náklady spojené s prevádzkou | 3720 vrátane DPH |
135/114/2025 | 10.8.2026 | 14.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640142 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 340,18 vrátane DPH |
4/2010 | 5.8.2026 | 11.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640141 | Elcont s.r.o. Družstevná ul. 10A/5564, Komárno |
36541109 | nákup LED trubíc | 24,80 vrátane DPH |
40/2026 | 4.8.2026 | 11.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640140 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla a fix náklady za mesiac 07/2026 | 1762,25 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 4.8.2026 | 11.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640138 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny na mesiac 08/2026 | 344 vrátane DPH |
209/OVS/2025 | 5.1.2026 | 06.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 1142640139 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 08/2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 3.8.2026 | 06.08.2026 | 8.9.2026 |