Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540111 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 04/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 04/2025 | 1,6 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 12.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 04/2025 | 99,37 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 14.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540112 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2025 | 48070408 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 16.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540113 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51401193 | havarijná služba výťahu - vyprostenie osôb z kabínky + zaškolenie dozorcu výťahu | 85 bez DPH |
OV2025025, zo dňa 05.05.2025 | 19.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540115 | ff consulting, s.r.o. 925 32 Veľká Mača 200 |
44182333 | skriňa na cennosti (1 ks), bezpečnostný zámok (1 ks) | 58,40 bez DPH |
OV2025019, zo dňa 09.04.2025 | 20.05..2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540114 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 152,43 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540102 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 04/2025 | 1268,30 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540098 | Branislav Požár - BP Elektrik Nanterská 1680/17,010 08 Žilina |
56403003 | úprava žiarivkových svietidiel na LED svietidlá v budove UPSVaR LM, 1. poschodie, prízemie, chodba, vrátane inštalačného materiálu a dopravy | 3001,57 bez DPH |
OV2025016, zo dňa 07.04.2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540095 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | zvesenie a vyvesenie zástavy | 48 bez DPH |
OV2025022, zo dňa 22.04.2025 | 05.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540101 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 05/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540099 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 05/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540100 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 05/2025 | 670,62 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540094 | MUDr. Karimová Zlatica Poliklinika , 033 01 Liptovský Hrádok |
35660619 | Vystavenie lekárskych posudkov (8x) | 49,80 vrátane DPH |
02.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | ||
| 1222540093 | MUDr. Karimová Zlatica Poliklinika , 033 01 Liptovský Hrádok |
35660619 | Vystavenie lekárskych posudkov - doplatok k Fa 76/2024 | 5,96 vrátane DPH |
02.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | ||
| 1222540092 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | sezónne prezutie pneumatík (4 služobné vozidlá BL255 KU, BT946EN, LM259BJ, LM621BN) | 180 bez DPH |
OV2025024, zo dňa 28.04.2025 | 02.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540096 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 268,55 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540105 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál - vrecia do odpadových košov (50 ks) | 92,50 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025015, zo dňa 02.04.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 |
| 1222540103 | CUPROJEKT, spol. s r.o. Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50965239 | oprava okien v budove UPSVaR LM - nastavenie kovania, korekcie uhlopriečok, obhliadka | 275 bez DPH |
OV2025017, zo dňa 07.04.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540104 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | výškové umývanie okien v budove UPSVaR LM - schodisko obojstranne, zasadačka - vonkajšie okná, vstup | 1,02 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025005, zo dňa 10.02.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 |
| 1222540106 | CUPROJEKT, spol. s r.o. Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50965239 | oprava okien v budove UPSVaR LM - nastavenie kovania, korekcie uhlopriečok | 96 bez DPH |
OV2025027, zo dňa 07.05.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540088 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | nepravidelné služby (orez kríkov, čistenie, výrub húštiny a krovia) | 0,26 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025013, zo dňa 17.03.2025 | 16.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540087 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 03/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.04.2024 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Mimozáručný servis systému EZS | 209,4 bez DPH |
OV2025014, zo dňa 02.04.2025 | 17.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2025 | 101,22 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 14.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 122250090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 183,54 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540085 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 134,15 bez DPH |
OV2025021, zo dňa 16.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540084 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 359,02 bez DPH |
OV2025018, zo dňa 08.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540083 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Civic LM 621 BN | 254,02 bez DPH |
OV2025020, zo dňa 11.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222340038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 03/2025 | 1,44 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540071 | JAZMED, s.r.o. 976 73 Telgárt 294 |
36648787 | Vystavenie lekárskych posudkov (23x) | 160,31 vrátane DPH |
01.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | ||
| 1222540072 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 vrátane DPH |
01.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | ||
| 1222540079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 488,39 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540073 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 03/2025 | 1331,72 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540075 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540076 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 04/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540078 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 04/2025 | 670,62 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540077 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 04/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 03.04.2024 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540074 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toaletný papier do zásobníkov 150 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, osviežovač vzduch spray 30 ks, tekuté mydlo 5 L/10 ks, WC blok 55 g/50 ks) | 320 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025010, zo dňa 12.03.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 |