Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540088 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | nepravidelné služby (orez kríkov, čistenie, výrub húštiny a krovia) | 0,26 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025013, zo dňa 17.03.2025 | 16.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540068 | AZ pneu s.r.o. Polianky 17, 841 01 Bratislava |
44912951 | nákup letných pneumatík (3 sady, dopravné), LM259BJ, LM621BN, BL225KU | 575,61 bez DPH |
OV2025012 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540074 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toaletný papier do zásobníkov 150 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, osviežovač vzduch spray 30 ks, tekuté mydlo 5 L/10 ks, WC blok 55 g/50 ks) | 320 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025010, zo dňa 12.03.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540066 | Rope Solution s.r.o. Štefánikova 1521/21, 031 01 Liptovský Mikuláš |
55790755 | čistenie fasády od plesne a usadenín na budove UPSVaR Lipt. Mikuláš | 600 vrátane DPH |
OV2025009, zo dňa 12.03.2025 | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540063 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu - nastavenie šachtových dverí | 127 bez DPH |
165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | OV2025008, zo dňa 05.03.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 |
| 1222540050 | EMPORO, s.r.o. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
44562195 | kovový kôš s popolníkom, 2 ks | 250 bez DPH |
OV2025007, zo dňa 25.02.2025 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540064 | ABEJA s.r.o. Priemyselná 4725/40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45987190 | vypracovanie stavebného zámeru - Rekonštrukcia soc. zariadení v budove UPSVaR Lipt. Mikuláš | 1447,15 bez DPH |
OV2025006, zo dňa 18.02.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540104 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | výškové umývanie okien v budove UPSVaR LM - schodisko obojstranne, zasadačka - vonkajšie okná, vstup | 1,02 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025005, zo dňa 10.02.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 |
| 1222540035 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | toner do frankovacieho stroja (1 ks,) + poštovné, balné | 185 bez DPH |
OV2025002, zo dňa 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540024 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 13,30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2025001, zo dňa 22.01.2025 | 28.01.2025 | 30.01.2025 | 12.2.2025 |
| 1222504277 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program "Operátor výroby" (17 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 26.08.-25.09.2025 | 14880 vrátane DPH |
RD 94/OAOTP/2025 | 25/22/54O/25 | 11.10.2025 | 23.10.2025 | 3.11.2025 |
| 1222503837 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program "Operátor výroby" (18 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 28.07.-25.08.2025 | 19560 vrátane DPH |
RD 94/OAOTP/2025 | 25/22/54O/1 | 09.09.2025 | 24.09.2025 | 30.9.2025 |
| 1222540224 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 386,79 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540226 | Spoločnosť priteľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | poplatok za konferenciu "Mosty v SPO", 07.-08.2025 (4 účastníci) | 512,00 vrátane DPH |
Pozvánka na 25. ročník pod záštitou Ministerstva PSVaR v spolupráci s Ústredím PSVaR | 21.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 09/2025 | 2,08 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540221 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2025 - nedoplatok | 165,91 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540217 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 497,30 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540214 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 102025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540215 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 10/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540216 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540212 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540210 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 092025 | 1331,72 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540208 | Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby, s.r.o. Iľanovská cesta 512/8, 032 02 Závažná Poruba |
51871939 | obložené chlebíčky (80 ks) - akcia "Raňajky so zástupcami miest a obcí" | 120 vrátane DPH |
IN 065/2023 - Zásady pre hospodárenie s finančnými prostriedkami na reprezentačné účely | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540203 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 08/2025 - nedoplatok | 101,28 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 09.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2025 | 139,07 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540202 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 08/2025 | 1,60 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540205 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 248,47 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540196 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540198 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540197 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540194 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540195 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 082025 | 1268,30 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540200 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 322,50 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540199 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 09/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540192 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (3x) | 20,91 vrátane DPH |
01.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | ||
| 1222540193 | MUDr. Černáková Mária Jánošíkovo nábrežia 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
37977687 | Vystavenie lekárskych posudkov (23x) | 160,31 vrátane DPH |
01.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | ||
| 1222540191 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (3x) | 20,91 vrátane DPH |
01.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | ||
| 1222540190 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 vrátane DPH |
01.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | ||
| 1222540182 | AKcare, s.r.o. Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok |
36428841 | Vystavenie lekárskych posudkov (12x) | 83,64 vrátane DPH |
13.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 |