Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540112 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2025 | 48070408 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 16.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540098 | Branislav Požár - BP Elektrik Nanterská 1680/17,010 08 Žilina |
56403003 | úprava žiarivkových svietidiel na LED svietidlá v budove UPSVaR LM, 1. poschodie, prízemie, chodba, vrátane inštalačného materiálu a dopravy | 3001,57 bez DPH |
OV2025016, zo dňa 07.04.2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540122 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540075 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540057 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 12/2024 - nedoplatok | 1957,47 bez DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 15.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540033 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540020 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2024 | 1846,28 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540111 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 04/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540087 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 03/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.04.2024 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540065 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 02/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540042 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 01/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540016 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 12/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 16.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540119 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 06/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540101 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 05/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540077 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 04/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 03.04.2024 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540053 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 03/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540030 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 02/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540010 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 01/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540064 | ABEJA s.r.o. Priemyselná 4725/40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45987190 | vypracovanie stavebného zámeru - Rekonštrukcia soc. zariadení v budove UPSVaR Lipt. Mikuláš | 1447,15 bez DPH |
OV2025006, zo dňa 18.02.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540073 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 03/2025 | 1331,72 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540037 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 01/2025 | 1331,71 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 10.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540118 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 05/2025 | 1268,30 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540102 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 04/2025 | 1268,30 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540051 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 02/2025 | 1268,30 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540002 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 12/2024 | 1235,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540059 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 03/2025 | 920,72 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540032 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 02/2025 | 920,75 bez DPH |
RD5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540012 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 01/2025 | 920,75 bez DPH |
RD5361/2024, 322/OVS/2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540121 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 06/2025 | 670,62 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540100 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 05/2025 | 670,62 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540078 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 04/2025 | 670,62 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540066 | Rope Solution s.r.o. Štefánikova 1521/21, 031 01 Liptovský Mikuláš |
55790755 | čistenie fasády od plesne a usadenín na budove UPSVaR Lipt. Mikuláš | 600 vrátane DPH |
OV2025009, zo dňa 12.03.2025 | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540068 | AZ pneu s.r.o. Polianky 17, 841 01 Bratislava |
44912951 | nákup letných pneumatík (3 sady, dopravné), LM259BJ, LM621BN, BL225KU | 575,61 bez DPH |
OV2025012 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 488,39 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540007 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36572441 | vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 07-12/2024 | 455,69 bez DPH |
zmluva č. 1675/2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540124 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 433,26 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540125 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | vodorovné dopravné značenie ma parkovisku pri garážach UPSVaR LM | 359,43 bez DPH |
OV2025029, zo dňa 20.05.2025 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540084 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 359,02 bez DPH |
OV2025018, zo dňa 08.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540074 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toaletný papier do zásobníkov 150 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, osviežovač vzduch spray 30 ks, tekuté mydlo 5 L/10 ks, WC blok 55 g/50 ks) | 320 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025010, zo dňa 12.03.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 |