Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222640133 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36572441 | čistenie kanalizačnej prípojky, kontrola kamerovým systémom | 232,40 bez DPH |
OV2026041, zo dňa 27.07.2026, OV2026045, zo dňa 05.08.2026 | 10.08.2026 | 12.08.2026 | 21.9.2026 | |
| 1222640033 | PEOS, s.r.o. Kemi 629/11, 031 04 Liptovský Mikuláš |
45508038 | diagnostika a oprava kanalizačného potrubia | 450 vrátane DPH |
OV2026004, zo dňa 16.02.2026 | 17.02.2026 | 24.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1222640026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 01/2026 - nedoplatok | 844,48 bez DPH |
210/OVS/2025, 30794536/1/26 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1222640041 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 02/2026 - nedoplatok | 17,31 bez DPH |
210/OVS/2025, 30794536/1/26 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1222640057 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 03/2026 - nedoplatok | 85,12 bez DPH |
210/OVS/2025, 30794536/1/26 | 08.04.2026 | 10.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1222640082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 04/2026 - nedoplatok | 71,66 bez DPH |
210/OVS/2025, 30794536/1/26 | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 12.6.2026 | |
| 1222640095 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 05/2026 - nedoplatok | 112 bez DPH |
210/OVS/2025, 30794536/1/26 | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640111 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 06/2026 - nedoplatok | 138,09 bez DPH |
210/OVS/2025, 30794536/1/26 | 07.07.2026 | 15.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1222640131 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 07/2026 - nedoplatok | 127,70 bez DPH |
210/OVS/2025, 30794536/1/26 | 07.08.2026 | 12.08.2026 | 21.9.2026 | |
| 1222640149 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 08/2026 - nedoplatok | 148,32 bez DPH |
210/OVS/2025, 30794536/1/26 | 08.09.2026 | 10.09.2026 | 8.10.2026 | |
| 1222640009 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - nedoplatok 01-12/2025 | 73,98 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 16.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640010 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - nedoplatok 12/2025 | 180,50 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 19.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1222640126 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (100 ks toaletný papier do zásobníkov, 300 ks papierové utierky v kotúči, toaletné mydlo 5L - 5 ks) | 434,50 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2026038, zo dňa 07.07.2026 | 05.08.2026 | 12.08.2026 | 21.9.2026 |
| 1222640046 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (400 ks toaletný papier do zásobníkov, 200 ks papierové utierky v kotúči) | 580 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2026007, zo dňa 02.03.2026 | 13.03.2026 | 23.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1222640047 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR - 02/2026 | 1868,97 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov, č. 11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1222640065 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR - 03/2026 | 1868,97 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov, č. 11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 | 16.04.2026 | 23.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1222640084 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR - 04/2026 | 1868,97 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov, č. 11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 | 15.05.2026 | 27.05.2026 | 12.6.2026 | |
| 1222640103 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR - 05/2026 | 1868,97 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov, č. 11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 | 12.06.2026 | 19.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640118 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR - 06/2026 | 1868,97 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov, č. 11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 | 14.07.2026 | 15.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1222640136 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR - 07/2026 | 1868,97 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov, č. 11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 | 14.08.2026 | 28.08.2026 | 25.9.2026 | |
| 1222640153 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a ÚPSVaR - 08/2026 | 1868,97 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov, č. 11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 | 14.09.2026 | 28.09.2026 | 8.10.2026 | |
| 1222640119 | Ivan Močarník Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš |
41327462 | kontrola a odborný posudok na neupotrebiteľné elektrické spotrebiče | 38 bez DPH |
OV2026033, zo dňa 30.06.2026 | 16.07.2026 | 20.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1222640123 | LIFTSTEEL s.r.o. Sokolovská 178/10, 040 11 Košice - Západ |
56847211 | odstránenie nedostatkov z odbornej kontroly osobného výťahu OTIS G3NEF105 a vykonanie 3. ročnej skúšky | 2380,57 bez DPH |
OV2026031, zo dňa 17.06.2026 | 23.07.2026 | 30.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1222640155 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 210,28 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.09.2026 | 28.09.2026 | 8.10.2026 | |
| 1222640144 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 522,03 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.09.2026 | 10.09.2026 | 8.10.2026 | |
| 1222640137 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 139,26 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.08.2026 | 28.08.2026 | 24.9.2026 | |
| 1222640127 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 549,78 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.08.2026 | 12.08.2026 | 21.9.2026 | |
| 1222640122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 126,68 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.07.2026 | 30.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1222640109 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 425,83 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.07.2026 | 15.07.2026 | 12.8.2026 | |
| 1222640106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 158,32 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.06.2026 | 24.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640093 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 490,34 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.06.2026 | 09.06.2026 | 1.7.2026 | |
| 1222640085 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 328,70 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.05.2026 | 27.05.2026 | 12.6.2026 | |
| 1222640075 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 489,79 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.05.2026 | 12.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1222640067 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 135,17 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1222640052 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 396,28 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.04.2026 | 10.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1222640048 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 160,2 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.03.2026 | 23.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1222640036 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 387,95 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1222640034 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 127,15 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.02.2026 | 24.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1222640023 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 347,69 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 4.3.2026 | |
| 1222640013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 128,18 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.01.2026 | 28.01.2026 | 11.2.2026 |