| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1292540042 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné ŠSD 1/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.1.2025 vo výške 9 426,28 Eur |
9426,28
bez DPH |
Z. 456/2010 |
|
06.02.2025 |
14.01.2025 |
27.2.2025 |
|
1292540012 |
AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 |
strážna služba Petöf.LC 12/2024 |
1167,47
vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 |
|
10.01.2025 |
13.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540011 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
671,65
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
10.01.2025 |
13.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540010 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2024 |
2624,75
vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 |
|
09.01.2025 |
13.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540009 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPP U 12/2024 |
8,16
bez DPH |
Žiadosť |
|
09.01.2025 |
13.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540008 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025 |
1385,51
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
07.01.2025 |
10.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540007 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Lehára LC,Poltár 1/2025 |
910,60
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
07.01.2025 |
10.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540006 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2025 |
3024,77
vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 |
|
07.01.2025 |
10.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540003 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 12/2024 |
111,31
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
03.01.2025 |
10.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540002 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 12/2024 |
83,47
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
03.01.2025 |
10.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540001 |
Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3 |
48070408 |
upratovacie služby 12/2024 |
1799,92
vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 |
|
02.01.2025 |
10.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540005 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 200,- Eur/ 23.12.2024 |
1200,00
bez DPH |
|
PP zo dňa 23.12.2024 |
07.01.2025 |
23.12.2024 |
3.2.2025 |
|
1292540004 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné ŠSD 12/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.12.2024 vo výške 9 492,64Eur |
9492,64
bez DPH |
Z. 456/2010 |
|
07.01.2025 |
12.12.2024 |
3.2.2025 |
|
1292540282 |
T P D , spol. s r.o.
Farského 26, 851 01 Bratislava |
17329060 |
teplovzdušný konvektor 5ks |
169,95
vrátane DPH |
|
Obj.49/2025 |
06.10.2025 |
06.10.2005 |
10.10.2025 |
| |
|
