Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540123 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 16.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540095 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540059 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540030 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540098 | IVIMED s.r.o. Družstevná 4, 982 01 Tornaľa |
35909609 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540097 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | kancelárske kreslo | 102,29 vrátane DPH |
Obj.18/2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540115 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2025 | 1966,38 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540096 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | montáž odvzdušňovacích ventilov | 424,97 vrátane DPH |
Obj.1/2025 | 19.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540090 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2025 | 2750,33 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540088 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2024-preplatok | -4288,79 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540056 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2025 | 3320,91 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540018 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2024 | 2498,21 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540121 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540058 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 1/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540019 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nespotrebovaný zostatok vo frank.stroji pri ukončení používania | 1070,99 vrátane DPH |
Evidenčný list výpl.stroja LČ 82307 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540126 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/ | 1500,00 bez DPH |
PP zo dňa 02.04.2025 | 17.04.2025 | 03.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540122 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 3/2025 | 1615,55 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 3/2025 | 5,44 bez DPH |
Žiadosť | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 3/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.3.2025 vo výške 9 337,80 Eur | 9337,80 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.04.2025 | 13.03.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 2/2025 | 1929,45 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 2/2025 | 6,56 bez DPH |
Žiadosť | 10.03.2025 | 18.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540080 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 2/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.2.2025 vo výške 9 369,40 Eur | 9369,40 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.03.2025 | 13.02.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540053 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 1/2025 | 1419,95 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540044 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 1/2025 | 5,76 bez DPH |
Žiadosť | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540042 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 1/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.1.2025 vo výške 9 426,28 Eur | 9426,28 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.02.2025 | 14.01.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540027 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2024 LC | -4,38 bez DPH |
Zmluva | 15.01.2025 | 30.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 12/2024 | 509,60 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 12/2024 | 8,16 bez DPH |
Žiadosť | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 200,- Eur/ 23.12.2024 | 1200,00 bez DPH |
PP zo dňa 23.12.2024 | 07.01.2025 | 23.12.2024 | 3.2.2025 | |
| 1292540004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 12/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.12.2024 vo výške 9 492,64Eur | 9492,64 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.01.2025 | 12.12.2024 | 3.2.2025 | |
| 1292540127 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 541,20 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540102 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 751,90 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540034 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 864,99 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540033 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 380,25 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 632,03 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540025 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 |