Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/272982 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23 811 09 Bratislava IČO: 46 279 610 Lazaretská 23 811 09 Bratislava |
46279610 | Projekt "Pripravený na prácu v priemysle" vzdelávací program Operátor výroby | 15960,00 € bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/29/54O/96 | 16.10.2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 |
| 1292540310 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 11/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540309 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 11/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540308 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540307 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540306 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 10/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540305 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540304 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113178 | spotreba plynu Fiľakovo 11/2025-opakované dodanie | 1890,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540303 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 11/2025-opakované dodanie | 2463,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540302 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | posúdenie tech.stavu zariadení VT určenej na vyradenie | 36,90 vrátane DPH |
Obj.55/2025 | 28.10.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540301 | Inštitút celoživotného vzdelávania Družstevná 232/2,040 01 Košice |
51424266 | vložné za účasť na videoseminári /Zákon o archívoch/ | 39,00 bez DPH |
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na VA | 28.10.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540300 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 1423,81 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 24.10.2025 | 28.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540299 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 2 500,- Eur/ 14.10.2025 | 2500,00 bez DPH |
PP zo dňa 14.10.2025 | 24.10.2025 | 14.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540298 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1032,51 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.10.2025 | 28.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540297 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 20.10.2025 | 20.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540296 | Roman Sýkora Zlievarenská 2284/20, 94501 Komárno |
47856700 | profylaktický servis klimatizácie 13ks | 845,00 bez DPH |
Obj.44/2025 | 17.10.2025 | 22.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540295 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 9/2025 LC | -3,62 bez DPH |
Zmluva | 17.10.2025 | 29.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540294 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 512,34 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 16.10.2025 | 22.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540293 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540292 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 9/2025 | 748,30 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540291 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 9/2025 vyúčtovanie | 330,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540290 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1406,39 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540289 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 9/2025 | 1238,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540288 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 9/2025 | 1231,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 9/2025 | 6,72 bez DPH |
Žiadosť | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540286 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 | medziobdobná odbor.prehliadka výťahu 10-12/25 | 184,50 vrátane DPH |
Obj.48/2025 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540285 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 9/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.9.2025 vo výške 11 188,- Eur | 11188,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.10.2025 | 11.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540284 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540283 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540282 | T P D , spol. s r.o. Farského 26, 851 01 Bratislava |
17329060 | teplovzdušný konvektor 5ks | 169,95 vrátane DPH |
Obj.49/2025 | 06.10.2025 | 06.10.2005 | 10.10.2025 | |
| 1292540281 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 10/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540280 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 10/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540279 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 10/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540278 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 9/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540277 | TEN PRAKTIK s. r. o. Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540276 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540275 | JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor B.Němcovej 30, 040 01 Košice |
31275010 | trovy exekúcie | 73,80 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 26.09.2025 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 633,49 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540273 | R-STAVING PLUS s.r.o. Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec |
48212903 | vyhotovenie rozpočtu na akciu/budova Petöfiho LC/ | 70,00 bez DPH |
Obj.32-A/2025 | 19.09.2025 | 26.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540272 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 10.10.2025 |