| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
1292540129 |
2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
17315786 |
4 sady vlajok SR+EÚ,smútočná +doprava |
174,05
vrátane DPH |
|
Obj.23/2025, 234153 |
24.04.2025 |
28.04.2025 |
30.4.2025 |
|
1292540245 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
388,95
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
22.08.2025 |
27.08.2025 |
27.8.2025 |
|
1292540236 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
1067,27
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
11.08.2025 |
14.08.2025 |
27.8.2025 |
|
1292540210 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
401,87
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
21.07.2025 |
24.07.2025 |
6.8.2025 |
|
1292540202 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
1316,49
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
08.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540189 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
697,62
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
20.06.2025 |
27.06.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540176 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
1221,72
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
06.06.2025 |
11.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540155 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
596,90
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
22.05.2025 |
29.05.2025 |
3.6.2025 |
|
1292540148 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
878,58
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
09.05.2025 |
19.05.2025 |
3.6.2025 |
|
1292540130 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
650,50
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
25.04.2025 |
29.04.2025 |
30.4.2025 |
|
1292540113 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
1131,49
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
07.04.2025 |
14.04.2025 |
30.4.2025 |
|
1292540099 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
313,86
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
24.03.2025 |
28.03.2025 |
30.3.2025 |
|
1292540084 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
-1147,22
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
10.03.2025 |
05.03.2025 |
30.3.2025 |
|
1292540083 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
1147,22
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
10.03.2025 |
14.03.2025 |
30.3.2025 |
|
1292540062 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
556,71
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
21.02.2025 |
25.02.2025 |
27.2.2025 |
|
1292540052 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
970,67
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
10.02.2025 |
17.02.2025 |
27.2.2025 |
|
1292540029 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
450,77
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
23.01.2025 |
28.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540011 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
671,65
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
10.01.2025 |
13.01.2025 |
3.2.2025 |
|
1292540244 |
KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 |
odbor.prehliadka automat.dverí budova -Petöfiho Lučenec-revízia |
116,85
vrátane DPH |
|
Obj.39/2025 |
22.08.2025 |
27.08.2025 |
27.8.2025 |
|
1292540214 |
KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 |
odbor.prehliadka,zabezp.služby vyprosť.osôb 7-9/25 |
184,50
vrátane DPH |
|
Obj.37/2025 |
24.07.2025 |
30.07.2025 |
6.8.2025 |
|
1292540067 |
Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T.
Ulica Martina Rázusa 85/7, 984 01 Lučenec |
32618026 |
kávovary Eta |
516,00
vrátane DPH |
|
Obj.17/2025,1202500479 |
27.02.2025 |
25.02.2025 |
27.2.2025 |
|
1292540124 |
MUDr.Kabelková Liana
Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec |
35657995 |
zdravotné výkony |
90,61
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006 |
|
16.04.2025 |
28.04.2025 |
30.4.2025 |
|
1292540158 |
MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 |
zdravotné výkony |
55,76
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
23.05.2025 |
29.05.2025 |
3.6.2025 |
|
1292540054 |
MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 |
zdravotné výkony |
41,82
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
12.02.2025 |
21.02.2025 |
27.2.2025 |
|
1292540234 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 7/2025 vyúčtovanie |
333,31
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
11.08.2025 |
14.08.2025 |
27.8.2025 |
|
1292540223 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 8/2025 |
3024,77
vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 |
|
04.08.2025 |
08.08.2025 |
27.8.2025 |
|
1292540222 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 8/2025 |
1221,76
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
04.08.2025 |
08.08.2025 |
27.8.2025 |
|
1292540221 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Lehára LC,Poltár 8/2025 |
928,84
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
04.08.2025 |
08.08.2025 |
27.8.2025 |
|
1292540206 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025 vyúčtovanie |
263,84
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
11.07.2025 |
16.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540194 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 7/2025 |
3024,77
vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 |
|
03.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540193 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 7/2025 |
1221,76
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
02.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540192 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Lehára LC,Poltár 7/2025 |
928,84
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
02.07.2025 |
10.07.2025 |
22.7.2025 |
|
1292540185 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1-5/2025-doúčtovanie |
4485,22
vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 |
|
16.06.2025 |
19.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540179 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 5/2025 vyúčtovanie |
361,22
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
11.06.2025 |
18.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540170 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 6/2025 |
3024,77
vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 |
|
04.06.2025 |
11.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540169 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 6/2025 |
1210,32
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
04.06.2025 |
11.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540168 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Lehára LC,Poltár 6/2025 |
919,67
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
04.06.2025 |
11.06.2025 |
20.6.2025 |
|
1292540151 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 4/2025 vyúčtovanie |
309,66
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
14.05.2025 |
22.05.2025 |
3.6.2025 |
|
1292540136 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2025 |
3024,77
vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 |
|
05.05.2025 |
09.05.2025 |
3.6.2025 |
