Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292640094 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 603,73 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 24.03.2026 | 30.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640093 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 476,02 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.03.2026 | 26.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640092 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 19.03.2026 | 26.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640091 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | kontrola vozidla | 123,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.9/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1292640090 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | kontrola vozidla | 123,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.10/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 |
| 1292640089 | Ľudovít Fábry Ulica Dobšinského 2321/1A, 984 03 Lučenec |
30505046 | oprava elektroinštalácie budova Lehára, Lučenec | 433,50 bez DPH |
Obj.6/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640088 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2026 | 3942,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.z.11556/2025-M_OdPS,114213/2025 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 2/2026 LC | -5,50 bez DPH |
Zmluva | 16.03.2026 | 30.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640086 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 16.03.2026 | 16.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 000,- Eur/ 10.03.2026 | 1000,00 bez DPH |
PP zo dňa 9.3.2026 | 13.03.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640084 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2025-preplatok | -4094,10 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.03.2026 | 24.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640083 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 2/2026 | 750,60 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640082 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2026 | 3137,57 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640081 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 2/2026 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640080 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho LC 2/2026 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640079 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 2/2026 | 6,72 bez DPH |
Žiadosť | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 2/2026-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.02.2026 vo výške 10 998,00 Eur | 10998,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 09.03.2026 | 12.02.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640077 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 834,53 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640076 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2026 Fiľakovo-vyúčtovanie | 157,66 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640075 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2026 Petöfiho, Lučenec-vyúčtovanie | 1,99 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640074 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 | odbor.prehliadka výťahu budova Petöfiho Lučenec | 368,63 vrátane DPH |
Obj.5/2026 | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2026 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie | 8,50 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2026 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2026 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640069 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 2/2026 | 1807,23 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640068 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2026 Poltár-opakované dodanie | 186,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640067 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2026 Fiľakovo-opakované dodanie | 256,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640066 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2026 Fiľakovo-opakované dodanie | 193,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640065 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2026 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 791,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640064 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2026 Petöfiho, Lučenec-opakované dodanie | 903,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640063 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 3/2026-opakované dodanie | 1212,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640062 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 3/2026-opakované dodanie | 1556,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2026 | 2743,38 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 552,27 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640059 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 23.02.2026 | 23.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640058 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 1/2026 LC | -6,00 bez DPH |
Zmluva | 17.02.2026 | 27.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640057 | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778, 979 01 Rimavská Sobora |
46698221 | servisná prehliadka plyn.ohrievača Lehára, LC | 86,10 vrátane DPH |
Obj.7/2026 | 16.02.2026 | 18.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640056 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 1/2026 | 755,50 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640055 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla, príprava na TK,EK,poplatok STK | 741,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.4/2026 | 11.02.2026 | 18.02.2026 | 2.3.2026 |
| 1292640054 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla, príprava na TK,EK,poplatok STK | 1750,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.3/2026 | 11.02.2026 | 18.02.2026 | 2.3.2026 |