Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292640005 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 1/2026-opakované dodanie | 1212,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640081 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 2/2026 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640053 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 1/2026 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640009 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 12/2025 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640080 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho LC 2/2026 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640052 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho LC 1/2026 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640008 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 12/2025 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640130 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu budova Petöfiho Lučenec | 1134,06 vrátane DPH |
Obj.8/2026 | 20.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640034 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2026 Petöfiho, Lučenec-opakované dodanie | 1030,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 000,- Eur/ 10.03.2026 | 1000,00 bez DPH |
PP zo dňa 9.3.2026 | 13.03.2026 | 10.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640064 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2026 Petöfiho, Lučenec-opakované dodanie | 903,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640018 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Leh,Pet.LC,Fiľakovo 12/2025 vyúčtovanie | 859,19 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 15.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640077 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 834,53 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640108 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2026 Petöfiho, Lučenec-opakované dodanie | 828,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640028 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 818,23 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640065 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2026 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 791,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640109 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2026 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 767,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640044 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2026 Lehára, Lučenec | 763,79 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640056 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 1/2026 | 755,50 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.02.2026 | 18.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640083 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 2/2026 | 750,60 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640055 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava vozidla, príprava na TK,EK,poplatok STK | 741,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.4/2026 | 11.02.2026 | 18.02.2026 | 2.3.2026 |
| 1292640131 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 740,00 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640035 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2026 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 716,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 3/2026 | 705,40 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 15.04.2026 | 27.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640006 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 700,- Eur/ 30.12.2025 | 700,00 bez DPH |
PP zo dňa 29.12.2025 | 08.01.2026 | 30.12.2025 | 2.2.2026 | |
| 1292640123 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 674,54 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 649,35 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 13.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640094 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 603,73 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 24.03.2026 | 30.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 552,27 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640122 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 517,56 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 1292640045 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2026 Fiľakovo | 516,69 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 | |
| 1292640027 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 489,98 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640093 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 476,02 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.03.2026 | 26.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 12/2025 | 452,30 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640089 | Ľudovít Fábry Ulica Dobšinského 2321/1A, 984 03 Lučenec |
30505046 | oprava elektroinštalácie budova Lehára, Lučenec | 433,50 bez DPH |
Obj.6/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640026 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 388,36 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.01.2026 | 27.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640074 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 | odbor.prehliadka výťahu budova Petöfiho Lučenec | 368,63 vrátane DPH |
Obj.5/2026 | 05.03.2026 | 13.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640022 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 320,62 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640067 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2026 Fiľakovo-opakované dodanie | 256,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 1.4.2026 | |
| 1292640037 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2026 Fiľakovo-opakované dodanie | 256,00 vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 2.3.2026 |