Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292640031 | EDOS-PEM s r.o. Tematínska 4, 85105 Bratislava |
36287229 | poplatok za VZD Veľká novela o fin.kontrole-vyúčtovanie zálohy | 119,00 vrátane DPH |
Žiadosť o schv.účasti ŠZ na vzdelávacej aktivite | 27.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640030 | MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 | zdravotné výkony-oprava | -6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640029 | MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640028 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 818,23 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640027 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 489,98 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640026 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 388,36 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.01.2026 | 27.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640025 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 19.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640024 | TEN PRAKTIK s. r. o. Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640023 | LEKRO, s.r.o. 980 12 Hrnčiarske Zalužany 151 |
36688860 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640022 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 320,62 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640020 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 11-12/2025-vyúčtovanie | 192,10 vrátane DPH |
Zml.190/OVS/2025,191/OVS/2025 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640018 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Leh,Pet.LC,Fiľakovo 12/2025 vyúčtovanie | 859,19 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 15.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 12/2025 | 452,30 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640016 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2025 | 2511,67 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640015 | Drugda -Med s.r.o. Jánskeho 658/6, 985 52 Divín |
48253375 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640014 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.01.2026 | 19.01.2025 | 2.2.2026 | |
| 1292640013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 649,35 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 13.01.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2025 LC | -4,24 bez DPH |
Zmluva | 13.01.2026 | 27.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640011 | MUDr. Elena Kupcová Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 12/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.12.2025 vo výške 11 078,00Eur | 11078,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 12.01.2026 | 11.12.2025 | 2.2.2026 | |
| 1292640009 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 12/2025 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640008 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 12/2025 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 12/2025 | 7,20 bez DPH |
Žiadosť | 08.01.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640006 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 700,- Eur/ 30.12.2025 | 700,00 bez DPH |
PP zo dňa 29.12.2025 | 08.01.2026 | 30.12.2025 | 2.2.2026 | |
| 1292640005 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 | spotreba plynu Fiľakovo 1/2026-opakované dodanie | 1212,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640004 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | spotreba plynu Lehára LC 1/2026-opakované dodanie | 1556,00 vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1292640001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 12/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | 2.2.2026 |