| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1292640001 |
Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3 |
48070408 |
upratovacie služby 12/2025 |
1945,90
vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 |
|
02.01.2026 |
09.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640002 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 12/2025 |
85,56
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
05.01.2026 |
09.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640003 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby 12/2025 |
114,09
vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 |
|
05.01.2026 |
09.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640004 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
spotreba plynu Lehára LC 1/2026-opakované dodanie |
1556,00
vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 |
|
05.01.2026 |
09.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640005 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 |
spotreba plynu Fiľakovo 1/2026-opakované dodanie |
1212,00
vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 |
|
05.01.2026 |
09.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640006 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 700,- Eur/ 30.12.2025 |
700,00
bez DPH |
|
PP zo dňa 29.12.2025 |
08.01.2026 |
30.12.2025 |
2.2.2026 |
|
1292640007 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPP U 12/2025 |
7,20
bez DPH |
Žiadosť |
|
08.01.2026 |
15.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640008 |
AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 |
strážna služba Petöf.LC 12/2025 |
1173,06
vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 |
|
12.01.2026 |
15.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640009 |
AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 |
strážna služba Železničná, Fiľakovo 12/2025 |
1179,68
vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 |
|
12.01.2026 |
15.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640010 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné ŠSD 12/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.12.2025 vo výške 11 078,00Eur |
11078,00
bez DPH |
Z. 456/2010 |
|
12.01.2026 |
11.12.2025 |
2.2.2026 |
|
1292640011 |
MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 |
zdravotné výkony |
41,82
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
12.01.2026 |
15.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640012 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobropis zľavy k DEKVS 12/2025 LC |
-4,24
bez DPH |
Zmluva |
|
13.01.2026 |
27.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640013 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
649,35
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
13.01.2026 |
19.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640014 |
HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 |
zdravotné výkony |
41,82
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
13.01.2026 |
19.01.2025 |
2.2.2026 |
|
1292640015 |
Drugda -Med s.r.o.
Jánskeho 658/6, 985 52 Divín |
48253375 |
zdravotné výkony |
48,79
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
13.01.2026 |
19.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640016 |
STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 |
dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2025 |
2511,67
vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 |
|
13.01.2026 |
19.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640017 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby,prenájom priečinku 12/2025 |
452,30
vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy |
|
14.01.2026 |
19.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640018 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Leh,Pet.LC,Fiľakovo 12/2025 vyúčtovanie |
859,19
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
15.01.2026 |
19.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640020 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
spotreba plynu Lehára LC 11-12/2025-vyúčtovanie |
192,10
vrátane DPH |
Zml.190/OVS/2025,191/OVS/2025 |
|
16.01.2026 |
21.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640022 |
Ekmed, s.r.o.
Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 |
zdravotné výkony |
320,62
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
16.01.2026 |
21.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640023 |
LEKRO, s.r.o.
980 12 Hrnčiarske Zalužany 151 |
36688860 |
zdravotné výkony |
48,79
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
16.01.2026 |
21.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640024 |
TEN PRAKTIK s. r. o.
Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 |
zdravotné výkony |
48,79
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
16.01.2026 |
21.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640025 |
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 |
odmena za vymoženie pohľadávky |
4,92
vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu |
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640026 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
nákup PHM,rež.materiál |
388,36
vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 |
|
22.01.2026 |
27.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo |
489,98
vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 |
|
26.01.2026 |
29.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640028 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 |
vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec |
818,23
vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 |
|
26.01.2026 |
29.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640029 |
MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 |
zdravotné výkony |
69,70
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
27.01.2026 |
29.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640030 |
MEDRIOS s.r.o.
Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 |
zdravotné výkony-oprava |
-6,97
bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 |
|
27.01.2026 |
29.01.2026 |
2.2.2026 |
|
1292640031 |
EDOS-PEM s r.o.
Tematínska 4, 85105 Bratislava |
36287229 |
poplatok za VZD Veľká novela o fin.kontrole-vyúčtovanie zálohy |
119,00
vrátane DPH |
Žiadosť o schv.účasti ŠZ na vzdelávacej aktivite |
|
27.01.2026 |
19.01.2026 |
2.2.2026 |
| |
|
|
1292640032 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 |
spotreba plynu Lehára LC 2/2026-opakované dodanie |
1556,00
vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 |
|
02.02.2026 |
09.02.2026 |
2.3.2026 |
|
1292640033 |
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 2 |
46113171 |
spotreba plynu Fiľakovo 2/2026-opakované dodanie |
1212,00
vrátane DPH |
RD o združ.dodávke ZP, 22483/2025-M_OdPS, z.č.92306/2025 |
|
02.02.2026 |
09.02.2026 |
2.3.2026 |
|
1292640034 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 2/2026 Petöfiho, Lučenec-opakované dodanie |
1030,00
vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 |
|
02.02.2026 |
09.02.2026 |
2.3.2026 |
|
1292640035 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 2/2026 Lehára, Lučenec-opakované dodanie |
716,00
vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 |
|
02.02.2026 |
09.02.2026 |
2.3.2026 |
|
1292640036 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 2/2026 Fiľakovo-opakované dodanie |
192,00
vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 |
|
02.02.2026 |
09.02.2026 |
2.3.2026 |
|
1292640037 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 2/2026 Fiľakovo-opakované dodanie |
256,00
vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 |
|
02.02.2026 |
09.02.2026 |
2.3.2026 |
|
1292640038 |
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
spotreba EE 2/2026 Poltár-opakované dodanie |
186,00
vrátane DPH |
Zml. 209/OVS/2025,210/OVS/2025 |
|
02.02.2026 |
09.02.2026 |
2.3.2026 |
|
1292640039 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2026 |
2743,38
vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 |
|
03.02.2026 |
09.02.2026 |
2.3.2026 |
|
1292640040 |
Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3 |
48070408 |
upratovacie služby 1/2026 |
1945,90
vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 |
|
03.02.2026 |
09.02.2026 |
2.3.2026 |
|
1292640019 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 |
spotreba EE Poltár r.2025 vyúčtovanie-preplatok |
-65,30
vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 |
|
15.01.2026 |
12.02.2026 |
2.3.2026 |
