Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022440103 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 5/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 3.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440102 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2024 | 7.5.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440101 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 4/2024 | 1307,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.5.2024 | 7.5.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440100 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Poplatok za konferenciu: 16.-17.4.2024 Piešťany - 4 zamestnanci OSPODaSK | 500,00 bez DPH |
26.4.2024 | Platobný poukaz 685/24 | 13.5.2024 | ||
| 1022440099 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3. - 23.4.2024 | 386,44 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.4.2024 | 02.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440098 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 24.4.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.5.2024 | |
| 1022440096 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - opravná faktúra - 3/2024 | 196,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 19.4.2024 | 24.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440095 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 150,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.4.2024 | 24.4.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440094 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 1-3/2024 | 125,28 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 19.4.2024 | 24.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440093 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 3/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 15.4.2024 | 18.04.2023 | 17.4.2024 | |
| 1022440092 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 3/2024 | 422,25 bez DPH |
Povolenie 31/2021/PKZaK ORaP, Odložený podaj | 12.4.2024 | 18.04.2024 | 17.4.2024 | |
| 1022440091 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2024 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 12.4.2024 | 15.04.2024 | 17.4.2024 | |
| 1022440090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440089 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 3/2024 | 5394,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 9.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 9.4.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 16.4.2024 | |
| 1022440087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 3/2024 | 3,68 bez DPH |
8.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | ||
| 1022440086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 3/2024 | 2599,10 bez DPH |
8.4.2024 | 04.04.2024 | 16.4.2024 | ||
| 1022440084 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 3/2024 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440082 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 26.2.-24.3.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.4.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 292,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 8.4.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440080 | MUDr. Slobodová Elena Struhárova 2, Zohor |
30856604 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2024 | 125,46 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 8.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440079 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2024 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 8.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440078 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440076 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 3/2024 | 1246,54 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1022440075 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Zemný plyn - 4/2024 | 4083,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1022440074 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 27.3.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 12.4.2024 | |
| 1022440073 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2024 | 390,86 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 25.3.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1022440072 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 4,92 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 20.3.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 12.4.2024 | |
| 1022440071 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 109,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.3.2024 | 22.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1022440069 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - 2/2024 | 8,00 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.3.2024 | 25.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 1022440067 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 2/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.3.2024 | 19.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 1022440066 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - odložený podaj - 2/2024 | 5,90 bez DPH |
Žiadosť č. 802208-468-2023 | 12.3.2024 | 14.03.2024 | 11.4.2024 | |
| 1022440065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2024 | 3,04 bez DPH |
8.3.2024 | 14.03.2024 | 12.3.2024 | ||
| 1022440064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 2/2024 | 2607,00 bez DPH |
7.3.2024 | Neplatiť | 12.3.2024 | ||
| 1022440063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky - telekomunikačné služby - 3/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440062 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 2/2024 | 5783,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440061 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 348,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440060 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.1.-25.2.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440056 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn - zálohová platba - 3/2024 | 4083,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 18550/2023 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 |