Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540106 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2025 | 489,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.4.2025 | 29.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540108 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 274,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 29.4.2025 | 30.04.2025 | 6.6.2025 | |
| 1022540109 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena fotobunky kabínových dverí výťahu | 538,13 vrátane DPH |
OV25019 zo dňa 4.4.2025 | 29.4.2025 | 05.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1022540116 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 5/2025 | 1913,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 5.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540115 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 5/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 5.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540114 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 24.3.-20.4.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540113 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Odblokovanie upchatej kanalizácie | 184,50 vrátane DPH |
Ov25021 zo dňa 25.4.2025 | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540112 | Scylla Security Servis s.r.o. Československej armády 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora 4/2025 | 1299,73 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540117 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 271,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.5.2025 | 09.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 5/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540127 | STONE comp. Záhorácka 4/56, Malacky |
43471641 | Vypracovanie výkazu - výmeru: - zastrešenie - terasa | 1107,00 vrátane DPH |
OV 25012, OV25013 zo dňa 11.3.2025 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540123 | Green Wave Recycling, s.r.o. Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 83,03 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.389/102/2022 | OV25018 zo dňa 4.4.2025 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 |
| 1022540120 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 4/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540126 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Výpožička r. 2025 - archív | 1505,95 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON-50052023 | 13.5.2025 | 20.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 4/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.5.2025 | 21.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540124 | Slovenská pošta, a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
36631124 | Spracovanie PPP U - 4/2025 | 2,88 bez DPH |
13.5.2025 | 21.05.2025 | 16.6.2025 | ||
| 1022540122 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 4/2025 | 474,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 13.5.2025 | 21.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540132 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 101,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 21.5.2025 | 26.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540141 | FineService, s.r.o. Radlinského 2386/13, Malacky |
44743017 | Prenájom priestorov + občerstvenie - Raňajky pre zamestnávateľov | 910,00 vrátane DPH |
OV25009 zo dňa 26.2.2025 | 29.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540140 | Hílek a spol., s.r.o. Vajanského 24, Senica |
36233366 | Vykonanie emisnej kontroly SMV MA502BF | 40,00 vrátane DPH |
OV25027 zo dňa 20.5.2025 | 28.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540139 | Hílek a spol., s.r.o. Vajanského 24, Senica |
36233366 | Vykonanie technickej kontroly SMV MA502BF | 45,00 vrátane DPH |
OV25028 zo dňa 20.5.2025 | 28.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540138 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 21.4.-18.5.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.5.2025 | 30.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540137 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.4.-22.5.2025 | 458,80 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.5.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540135 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 100,86 vrátane DPH |
OV25023 zo dňa 30.4.2025 | 27.5.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540121 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 4/2025 | 103,32 vrátane DPH |
OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 13.5.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540144 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Servis výťahu (starý) - 5/2025 | 99,63 vrátane DPH |
OV25025 | 30.5.2025 | 05.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540143 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenie Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu (nový) - 5/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV250026 zo dňa 2.5.2025 | 30.5.2025 | 05.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540125 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava osobného výťahu | 295,20 vrátane DPH |
OV25023 zo dňa 30.4.2025 | 13.5.2025 | 05.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540130 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 4/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 15.5.2025 | 06.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540147 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 6/2025 | 1913,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540146 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 6/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540145 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 5/2025 | 1270,36 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 5/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.6.2025 | 10.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 6/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.6.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540149 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 520,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540155 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 5/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 13.6.2025 | 17.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540154 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 5/2025 | 525,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 11.6.2025 | 17.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540157 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie 1-5/2025 | 3703,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 1022540158 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-12/2024 | 160,31 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 18.6.2025 | 20.06.2025 | 4.7.2025 | |
| 1022540159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 128,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 23.6.2025 | 27.06.2025 | 4.7.2025 |