Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540276 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Elektrina - vyúčtovanie - 10/2025 | 887,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024-M_ODP_ODP | 10.11.2025 | 18.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540275 | Automobilové opravovne MV SR Vazovova 7/A, Bratislava |
44855206 | Servisná kontrola SMV BT195EI | 238,21 vrátane DPH |
OV25051 zo dňa 2.10.2025 | 10.11.2025 | 11.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540274 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 10/2025 | 2700,00 bez DPH |
6.11.2025 | Neplatiť | 5.12.2025 | ||
| 1022540273 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 10/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540272 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV AA801RY | 73,80 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV25058 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540271 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL155US | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV25058 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540270 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 561,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540269 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
337720731 | Elektrina - záloha - 11/2025 | 1932,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024-M_ODP | 5.11.2025 | 10.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540268 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 10/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540267 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV MA502BF | 61,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV 25057 zo dňa 21.10.2025 | 3.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540266 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BT195 EI | 74,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134-OVS-2025 | OV 25056 zo dňa 16.10.2025 | 3.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 |
| 1022540265 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Servis výťahu - 10/2025 | 99,63 vrátane DPH |
OV25053 zo dňa 14.10.2025 | 3.11.2025 | 06.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540264 | Kľúčová služba KOJNOK s.r.o. F.Kostku 3, Malacky |
45367469 | Oprava dverí | 107,00 vrátane DPH |
OV 25064 zo dňa 31.10.2025 | 3.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540263 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenie Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu v.č. 20598/1122 - 10/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25054 zo dňa 14.10.2025 | 29.10.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540262 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023lacky | 27.10.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.12.2025 | |
| 1022540261 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023lacky | 27.10.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.12.2025 | |
| 1022540260 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.9.-22.10.2025 | 406,49 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 27.10.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540259 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Predaj kontajnera 1100l - plasty | 380,07 vrátane DPH |
OV25052 zo dňa 9.10.2025 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540258 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 7-9/2025 | 111,52 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 21.10.2025 | 23.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540257 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 21.10.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.12.2025 | |
| 1022540256 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 172,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | OV25055 zo dňa 13.10.2025 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | 3.12.2025 |
| 1022540255 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Prenájom, odvoz kontajnera + likvidácia odpadu | 245,43 vrátane DPH |
OV25055 zo dňa 13.10.2025 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540254 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Kontrola zariadení v oblasti PO | 555,65 vrátane DPH |
OV25050 zo dňa 26.9.2025 | 15.10.2025 | 22.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540253 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS 9/2025 | 7,98 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 15.10.2025 | Neplatiť | 3.12.2025 | |
| 1022540252 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 8.9.-5.10.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.10.2025 | 21.10.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540251 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 15.10.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 26.11.2025 | |
| 1022540250 | MUDr. Elena Slobodová Struhárova 2, Zohor |
30856604 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-9/2025 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 26.11.2025 | |
| 1022540249 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 9/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 26.11.2025 | |
| 1022540248 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 9/2025 | 2,24 bez DPH |
10.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | ||
| 1022540247 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 9/2025 | 443,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2025 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540245 | LL Development s.r.o. Budatínska 3230/16A, Bratislava |
55740685 | Oprava dlažby na terase pri hlavnom vchode budovy UPSVR Malacky | 27815,98 vrátane DPH |
OV25040 zo dňa 14.7.2025 | 8.10.2025 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540244 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 9/2025 | 2778,00 bez DPH |
7.10.2025 | Neplatiť | 14.10.2025 | ||
| 1022540243 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 245,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.10.2025 | 10.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540242 | Clima Studio, a.s. Drieňova 1/G, Bratislava |
45980101 | Úprava kondenzačného potrubia na klimatizácií | 279,83 vrátane DPH |
OV25049 zo dňa 23.9.2025 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540241 | Seris elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu v.č. 20598/1122 - 9/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25048 zo dňa 2.9.2025 | 3.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540240 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 9/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540239 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 10/2025 | 1932,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 2.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540238 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 10/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke plynu č. 10495/2024 | 2.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540237 | Martin Kvaššay-Kvaššay Alojz a vnuk A.Veselého 2731/11, Malacky |
40646301 | Oprava zatekajúcej strechy | 2219,24 vrátane DPH |
OV25045 zo dňa 15.8.2025 | 2.10.2025 | 06.10.2025 | 14.10.2025 |