Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540248 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 9/2025 | 2,24 bez DPH |
10.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | ||
| 1022540247 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 9/2025 | 443,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2025 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540245 | LL Development s.r.o. Budatínska 3230/16A, Bratislava |
55740685 | Oprava dlažby na terase pri hlavnom vchode budovy UPSVR Malacky | 27815,98 vrátane DPH |
OV25040 zo dňa 14.7.2025 | 8.10.2025 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540244 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 9/2025 | 2778,00 bez DPH |
7.10.2025 | Neplatiť | 14.10.2025 | ||
| 1022540243 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 245,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.10.2025 | 10.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540242 | Clima Studio, a.s. Drieňova 1/G, Bratislava |
45980101 | Úprava kondenzačného potrubia na klimatizácií | 279,83 vrátane DPH |
OV25049 zo dňa 23.9.2025 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540241 | Seris elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu v.č. 20598/1122 - 9/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25048 zo dňa 2.9.2025 | 3.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540240 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 9/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540239 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 10/2025 | 1932,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 2.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540238 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 10/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke plynu č. 10495/2024 | 2.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540237 | Martin Kvaššay-Kvaššay Alojz a vnuk A.Veselého 2731/11, Malacky |
40646301 | Oprava zatekajúcej strechy | 2219,24 vrátane DPH |
OV25045 zo dňa 15.8.2025 | 2.10.2025 | 06.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540236 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Servis výťahu - 9/2025 | 99,63 vrátane DPH |
OV25047 zo dňa 2.9.2025 | 2.10.2025 | 07.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540235 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.8.-22.9.2025 | 437,36 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 29.9.2025 | 03.10.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540234 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 25.9.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.10.2025 | |
| 1022540233 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 25.9.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.10.2025 | |
| 1022540232 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS | 5000 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 25.9.2025 | platobný poukaz | 13.10.2025 | |
| 1022540231 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 10,33 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 25.9.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.10.2025 | |
| 1022540230 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 25.9.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.10.2025 | |
| 1022540229 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.8.-7.9.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.9.2025 | 23.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540228 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 152,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.9.2025 | 23.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540227 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 8/2025 | 289,20 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.9.2025 | 19.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540226 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 8/2025 | 6,24 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 11.9.2025 | Neplatiť | 13.10.2025 | |
| 1022540225 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 8/2025 | 287,51 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 8.9.2025 | 12.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 8/2025 | 2,88 bez DPH |
8.9.2025 | 12.09.2025 | 13.10.2025 | ||
| 1022540223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 9/2025 | 44,82 vrátane DPH |
5.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | ||
| 1022540222 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 8/2025 | 2820,00 bez DPH |
5.9.2025 | Neplatiť | 13.10.2025 | ||
| 1022540221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 283,48 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 4.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540220 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540219 | Seris elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis zdvíhacieho zariadenia - 8/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25042 zo dňa 1.8.2025 | 3.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540218 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 9/2025 | 1932,93 bez DPH |
RD o združenej dodávke elektriny č. 22552 | 3.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540217 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 9/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 3.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540216 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.7.-22.8.2025 | 379,27 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 2.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540215 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Odborný servis výťahu - 8/2025 | 99,63 vrátane DPH |
OV25041 zo dňa 1.8.2025 | 2.9.2025 | 05.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540214 | HSP, s.r.o. M. Sch. Trnavského 4B, Bratislava |
35900946 | Údržbárske práce | 319,80 vrátane DPH |
OV25046 zo dňa 21.8.2025 | 27.8.2025 | 01.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540213 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 26.8.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.10.2025 | |
| 1022540212 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 22.8.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.10.2025 | |
| 1022540211 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Odblokovanie upchatej Kanalizácie WC pre klientov | 246,00 vrátane DPH |
OV25044 zo dňa 8.8.2025 | 21.8.2025 | 22.08.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540210 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 57,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 21.8.2025 | 22.08.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540209 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 14.7. - 10.8.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.8.2025 | 22.08.2025 | 13.10.2025 |