Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640116 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL 136RJ | 62,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26015 zo dňa 28.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640115 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík + nové letné pneumatiky SMV BL689XN | 415,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26017 zo dňa 30.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640114 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 4/2026 | 2,88 bez DPH |
11.5.2026 | 15.5. | 15.5.2026 | ||
| 1022640113 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 4/2026 | 2646,00 vrátane DPH |
7.5.2026 | Neplatiť | 15.5.2026 | ||
| 1022640112 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík ŠPZ: BL 155US | 74,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26016 zo dňa 28.4.2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640111 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava vozidla ŠPZ BT 195 EI | 270,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26012 zo dňa 13.4.2026 | 7.5.2026 | 15.5.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640110 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 7.5.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.5.2026 | |
| 1022640109 | NELMED, s.r.o Ľudovíta Fullu 5274, Malacky |
56141777 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2026 | 257,89 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.5.2026 | 11.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640108 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2026 | 495,55 vrátane DPH |
PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 5.5.2026 | 12.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640107 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 5/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2023 | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné siete - 4/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 493,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.5.2026 | 12.5.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640104 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš |
48061701 | Sťahovacie služby | 399,75 vrátane DPH |
OV26014 zo dňa 24.4.2026 | 30.4.2026 | 04.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640103 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Vymoženie pohľadávky | 59,04 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľ. štátu č. 1/2024/UPSVR Malacky | 30.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 6.5.2026 | |
| 1022640102 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Vymoženie pohľadávky | 75,52 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľ. štátu č. 1/2023/UPSVR Malacky | 28.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 6.5.2026 | |
| 1022640101 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Vymoženie pohľadávky | 24,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025/UPSVR Malacky | 28.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 6.5.2026 | |
| 1022640100 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.3.- 19.4.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.4.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640099 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 254,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 24.4.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640097 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 1-3/2026 | 139,40 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.4.2026 | 20.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640096 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 3/2026 | 3056,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11556/2025-M_OdPS | 16.4.2026 | 22.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - odložený podaj - 3/2026 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.4.2026 | 17.4. | 6.5.2026 | |
| 1022640094 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 3/2026 | 5,84 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 13.4.2026 | Neplatiť | 6.5.2026 | |
| 1022640093 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 3/2026 | 2,72 bez DPH |
13.4.2026 | 17.04.2026 | 6.5.2026 | ||
| 1022640092 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 10.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.4.2026 | |
| 1022640091 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,70 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 10.4.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 13.4.2026 | |
| 1022640090 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 1-3/2026 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.4.2026 | 17.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640089 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony 1-3/2026 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.4.2026 | 17.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640088 | MUDr. Manfréd Černý Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2026 | 132,43 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640087 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2026 | 13.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 3/2026 | 2650,00 bez DPH |
9.4.2026 | Neplatiť | 13.4.2026 | ||
| 1022640085 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 3/2026 | 178,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 8.4.2026 | 13.4.202 | 13.4.2026 | |
| 1022640084 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2026 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.4.2026 | 17.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 549,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - záloha - 4/2026 | 1993,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640081 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - zálohová platba - 4/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva plyn č. 191/OVS/2025 | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640080 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2. - 22.3.2026 | 402,21 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 1.4.2026 | 09.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640079 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Odblokovanie upchatého zvodu na budove UPSVR | 246,00 bez DPH |
OV25010 zo dňa 27.3.2026 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640078 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Dopojenie zvodu redukciou/presuvkou na budove UPSVR | 169,74 bez DPH |
OV25011 zo dňa 27.3.2026 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640077 | Atelier AUal s.r.o. Tajovského 1383/15, Košice |
36861936 | Vzdelávanie - Prípadová konferencia v systéme sociálnoprávnej ochrane detí - 4 účastníci | 1520,00 vrátane DPH |
31.3.2026 | 01.04.2026 | 13.4.2026 | ||
| 1022640076 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 2.4.2026 |