Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640145 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3,98050 Včelince |
48070408 | DF/145 dodanie hygienického materialu | 688,80 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.451/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 15.06.2026 | 24.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 1022640144 | Strabag Property and FacilityServices s.r.o Dunajská 32,81785 Bratislava |
36361127 | DF/144 Komplexná správa objektov 05/2026 | 3056,97 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č 11556/2025-M-OdPS komplexná správa objektov MPSVR SR a Objektov UPSVR zo dňa 28.01.2026 | 12.6.2026 | 24.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 1022640143 | Slovenská pošta a.s Partizanská cesta č.9 97599 Banská Bystrica |
36631124 | DF/143 Poštové služby 05/2026 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č.žiadosti 802208 468/2023 | 12.06.2026 | 24.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 1022640142 | Green Wave Recycling s.r.o Železničný rad 70,96801 Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov DF/142 | 83,03 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.389/102/2022 zo dňa 17.10.2022 | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 2.7.2026 | |
| 1022640141 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorinská 21 81499 Bratislava Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohladávky | 14,76 bez DPH |
zmluva o výmáhaní pohladávok štátu.č 1/2023 | 08.06.2026 | neplaťiť | 2.7.2026 | |
| 1022601180 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Projekt "Pripravený na prácu v priemysle" - vzdelávací program "Operátor výroby" | 21 120,00 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/02/54O/39 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1022640140 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48,Žilina 01047 Žilina |
51865467 | Faktura DF/140 05/2026 | 61,19 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenie dodávke elektriny č.24487/2025_M_OdPS,120660/2025 | 08.06.2026 | 18.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1022640139 | Slovak Telekom a.s .O..Box129 83000Bratislava |
30794536 | faktura za tel. poplatky DF/139 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 30.04.2004/linka 0347723852,zmluva o pripojení zo dňa 16.08.2005/linka 0347723762 | 8.6.2026 | 11.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1022640138 | Slovenská pošta a.s. Thurzova 1 042021 Košice |
36631124 | spracovanie PPPU 05/26 | 3,36 bez DPH |
8.6.2026 | 18.06.2026 | 24.6.2026 | ||
| 1022640137 | Slovenská pošta a.s. Thurzova 1 042021 Košice |
36631124 | spracovanie PPP k SD 05/26 | 2658,00 vrátane DPH |
8.6.2026 | neplatiť | 24.6.2026 | ||
| 1022640136 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 98050 Včelince |
48070408 | Pravidelné upratovacie služby 5/2026 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.451/OVS/2022zo dňa 22.2.2023 | 08.06.2026 | 23.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1022640135 | Slovnaft,a.s Vlčie hrdlo 1, 82414 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 283,31 vrátane DPH |
zmluva.č 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty zo dňa 1.7.2004 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 17.6.2026 | |
| 1022640134 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | združená dodávka elektriny | 1766,00 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_od PS,120660/2025 | 01.06.2026 | 11.06.2026 | 17.6.2026 | |
| 1022640133 | Energie2,a.s Lazaretská 3a,Bratislava |
46113177 | opakovaná dodávka plynu | 2667,00 vrátane DPH |
zmluva č.191/OVS/2023 | 01.06.2026 | 11.06.2026 | 17.6.2026 | |
| 1022640132 | HME service s.r.o Záhorácka 5272/23 Malacky |
50869752 | Výmena podlahovej krytiny kancelária 306 | 1045,50 vrátane DPH |
OV26019 zo dňa 6.5.2026 | 01.06.2026 | 11.06.2026 | 17.6.2026 | |
| 1022640131 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 46,74 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 29.5.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.6.2026 | |
| 1022640130 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 29.5.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.6.2026 | |
| 1022640129 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV: AA801RY | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26021 zo dňa 20.5.2026 | 26.5.2026 | 03.06.2026 | 3.6.2026 |
| 1022640128 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 23.4.-22.5.2026 | 592,43 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.5.2026 | 28.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1022640127 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 109,47 vrátane DPH |
OV26018 zo dňa 6.5.2026 | 25.5.2026 | 28.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1022640126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 4/2026 | 1312,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 22.5.2026 | 28.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1022640125 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV, príprava vozidla na STK a EK, poplatok STK - SMV BT 195 EI | 316,41 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26020 zo dňa 15.5.2026 | 22.5.2026 | 28.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1022640124 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.4.-17.5.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.5.2026 | 28.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1022640123 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 24,60 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 20.5.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.6.2026 | |
| 1022640122 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 44,28 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 20.5.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.6.2026 | |
| 1022640121 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 215,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.5.2026 | 22.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1022640120 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 4/2026 | 3056,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11556/2025 | 15.5.2026 | 22.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1022640119 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 4/2026 | 4,02 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.5.2026 | Neplatiť | 3.6.2026 | |
| 1022640118 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 4/2026 | 167,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 13.5.2026 | 20.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1022640117 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 4/2026 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 13.5.2026 | 20.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1022600861 Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Projekt „Pripravený na prácu v priemysle“ – vzdelávací program „Operátor výroby“ | 17460,00 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/02/54O/1 | 27.4.2026 | 19.05.2026 | 19.5.2026 |
| 1022640116 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL 136RJ | 62,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26015 zo dňa 28.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640115 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík + nové letné pneumatiky SMV BL689XN | 415,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26017 zo dňa 30.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640114 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 4/2026 | 2,88 bez DPH |
11.5.2026 | 15.5. | 15.5.2026 | ||
| 1022640113 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 4/2026 | 2646,00 vrátane DPH |
7.5.2026 | Neplatiť | 15.5.2026 | ||
| 1022640112 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík ŠPZ: BL 155US | 74,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26016 zo dňa 28.4.2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640111 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava vozidla ŠPZ BT 195 EI | 270,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26012 zo dňa 13.4.2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640110 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 7.5.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 14.5.2026 | |
| 1022640109 | NELMED, s.r.o Ľudovíta Fullu 5274, Malacky |
56141777 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2026 | 257,89 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.5.2026 | 11.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 1022640108 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2026 | 495,55 vrátane DPH |
PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 5.5.2026 | 12.05.2026 | 14.5.2026 |