Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640075 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 2.4.2026 | |
| 1022640074 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 85,85 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 30.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 2.4.2026 | |
| 1022640073 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 23.2. - 22.3.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.3.2026 | 02.04.2026 | 2.4.2026 | |
| 1022640072 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025/Malacky | 18.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 27.3.2026 | |
| 1022640071 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 204,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.3.2026 | 23.03.2026 | 27.3.2026 | |
| 1022640070 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 2/2026 | 3056,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11556/2025 | 16.3.2026 | 20.03.2026 | 27.3.2026 | |
| 1022640069 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 16.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 27.3.2026 | |
| 1022640068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 2/2026 | 52,70 vrátane DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.3.2026 | 20.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640067 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 2/2026 | 6,08 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 12.3.2026 | Neplatiť | 17.3.2026 | |
| 1022640066 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
33742364 | Prenájom a servis rohoží 26.1. - 22.2.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.3.2026 | 13.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 2/2026 | 3,20 bez DPH |
11.3.2026 | 20.03.2026 | 17.3.2026 | ||
| 1022640064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 2/2026 | 2632,00 bez DPH |
11.3.2026 | Neplatiť | 17.3.2026 | ||
| 1022640063 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 2/2026 | 154,18 vrátane DPH |
RD o združenej dodávke elektriny č. 24487/2025 | 6.3.2026 | 20.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640062 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 5.3.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 17.3.2026 | |
| 1022640061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky - 3/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.3.2026 | 10.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 371,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.3.2026 | 10.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2026 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.3.2026 | 23.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1022640058 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 23.1.-22.2.2026 | 531,45 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640057 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - záloha - 3/2026 | 2099,00 vrátane DPH |
RD o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640056 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 3/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva plyn č. 191/OVS/2025 | 2.3.2026 | 06.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 1022640055 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 74,78 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Malacky | 27.2.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.3.2026 | |
| 1022640054 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2025/ÚPSVR Malacky | 24.2.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.3.2026 | |
| 1022640053 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 144,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 19.2.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640052 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL155US | 1590,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26009 zo dňa 13.2.2026 | 17.2.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640051 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS -1/2026 | 4,52 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 13.2.2026 | Neplatiť | 23.2.2026 | |
| 1022640050 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj -1/2026 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.2.2026 | 18.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640049 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotné výkony 1-12/2025 | 250,92 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 11.2.2026 | 18.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640048 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 14,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 10.2.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 23.2.2026 | |
| 1022640047 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.12.2025-25.1.2026 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.2.2026 | 11.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640046 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 1/2026 | 2658,00 bez DPH |
9.2.2026 | Neplatiť | 23.2.2026 | ||
| 1022640045 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 1/2026 | 3,20 bez DPH |
9.2.2026 | 18.02.2026 | 23.2.2026 | ||
| 1022640044 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie 1/2026 | 2405,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 24487/2025 | 9.2.2026 | 18.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640043 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 71,34 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 5.2.2026 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 23.2.2026 | |
| 1022640042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 1/2026 | 1400,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.2.2026 | 13.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640041 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 5.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640040 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 406,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640039 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 2/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva - plyn č. 191/OVS/2025 | 4.2.2026 | 09.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640038 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia | 236,16 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 3.2.2026 | 6.2.202 | 23.2.2026 | |
| 1022640037 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL136RJ | 760,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26004 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640036 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL689XN | 100,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26006 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |