Faktúry 2024 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1232440421   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 12/2024  1595,98 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    04.12.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440420   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 11/2024  6977,88 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    04.12.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440419   Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová
Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice
  Nájom garáže 12/2024  50,00 
bez DPH
Zmluva č 158/123/2016 + dodatky z 18.03.2016    03.12.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440418   Matúš Lvončík
Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice
  Nájom garáže 12/2024  33,60 
bez DPH
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017    03.12.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440417   MEDIK Sučany s.r.o.
Partizánska 25, 038 52 Sučany
52758028  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  27,87 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    03.12.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440416   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 11/2024  208,25 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    03.12.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440415   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 11/2024  15,50 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    03.12.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440414   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin
31578861  Odvoz a zneškodnenie odpadu  398,52 
vrátane DPH
  Objednávka č. 81-11/2024 z 18.11.2024  03.12.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440413   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  Upratovacie služby 11/2024  2188,45 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023    03.12.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440412   Ladislav Škola - maxim corporation
Sládkovičova 681/30, 038 53 Turany
37761684  Oprava žalúzií  600,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 71-11/2024 z 4.11.2024  02.12.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440411   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava EZS (Novomeského 4)  83,21 
vrátane DPH
  Objednávka č. 72-11/2024 z 5.11.2024  29.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440410   MUDr. Andrea Remišová, s.r.o.
Horná Štubňa 455, 038 46 Horná Štubňa
36695769  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  118,49 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    28.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440409   PRAKTIK - NZZ s.r.o.
Prieložtek 1, 036 01 Martin
36425915  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  69,70 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    28.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440408   Emos Alumatic s.r.o.
Považské Podhradie 435, 017 04 Považská Bystrica
31644716  Oprava automatických dverí (prac. Vrútky)  711,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 82-11/2024 z 18.11.2024  27.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440406   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Nákup a prezutie pneumatík  357,70 
vrátane DPH
  Objednávka č. 80-11/2024 z 15.11.2024  26.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440405   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis, nákup a prezutie pneumatík  728,72 
vrátane DPH
  Objednávka č. 79-11/2024 z 14.11.2024  26.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440404   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Nákup a prezutie pneumatík  357,70 
vrátane DPH
  Objednávka č. 77-11/2024 z 13.11.2024  26.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440403   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Nákup a prezutie pneumatík  357,70 
vrátane DPH
  Objednávka č. 78-11/2024 z 13.11.2024  26.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440402   ALEX TRADE, s.r.o.
Ďanová 179, 038 42 Ďanová
36414999  Oprava vchodových dverí, pracovisko Mudroňova 22, Martin  978,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 83-11/2024 z 22.11.2024  22.11.2024  26.11.2024  28.11.2024 
1232440401   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 11/2024  129,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    21.11.2024  26.11.2024  28.11.2024 
1232440400   MR plyn s.r.o.
Meškalská 6, 038 52 Sučany
46387803  Výmena bojlera (Novomeského 4)  4711,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 73-11/2024 z 6.11.2024  21.11.2024  26.11.2024  28.11.2024 
1232440399   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 70-10/2024 z 30.10.2024  19.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440398   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 06-09/2024  682,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    18.11.2024  20.11.2024  25.11.2024 
1232440397   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - diagnostika závady automat.dverí (Turč.Teplice)  54,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 76-11/2024 z 11.11.2024  18.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440396   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR 10/2024  4271,27 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196    18.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440395   Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
36138517  Krátkodobá výpožička priestorov na realizáciu podujatia "Burza informácií pre voľbu povolania 2024"  1140,88 
bez DPH
Zmluva č. 45/2024/ZZ z 6.9.2024    14.11.2024  20.11.2024  25.11.2024 
1232440393   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2024  790,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP    13.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440392   MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, 831 04 Bratislava
36211541  Teplo 10/2024  691,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    13.11.2024  15.11.2024  19.11.2024 
1232440391   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 09-10/2024  276,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    13.11.2024  15.11.2024  19.11.2024 
1232440390   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 10/2024  1745,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    12.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440389   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 10/2024  1986,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    12.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440388   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 10/2024  5517,05 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.11.2024  12.11.2024  14.11.2024 
1232440387   Milan Ranto Drevomont
Mierová 26, 038 53 Turany
14186730  Rámik na menovku (27ks)  113,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 68-10/2024 z 25.10.2024  08.11.2024  15.11.2024  19.11.2024 
1232440386   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U 10/2024  1,28 
vrátane DPH
Žiadosť z 29.12.2014    08.11.2024  05.12.2024  12.12.2024 
1232440385   RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava
35747871  Bezpečnostná služba 10/2024  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    08.11.2024  15.11.2024  19.11.2024 
1232440382   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 10/2024  15,50 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    07.11.2024  15.11.2024  19.11.2024 
1232440381   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie 10/2024  542,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    08.11.2024  15.11.2024  19.11.2024 
1232440380   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 10/2024  209,11 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    06.11.2024  08.11.2024  14.11.2024 
1232440379   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 11/2024  1595,98 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    06.11.2024  08.11.2024  14.11.2024 
1232440378   Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová
Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice
  Nájom garáže 11/2024  50,00 
bez DPH
Zmluva č 158/123/2016 + dodatky z 18.03.2016    05.11.2024  08.11.2024  14.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť