Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540257 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 10/2025 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 | OV250059 | 21.10.2025 | 27.10.2025 | 24.10.2025 |
| 1422540256 | Panakela-AD s.r.o Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
36574198 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | OV250059 | 21.10.2025 | 27.10.2025 | 24.10.2025 |
| 1422540255 | ORDINÁCIA s.r.o.- Juhászová MUDr., Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 21.10.2025 | 27.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1422540254 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatiky AA 386 SB SP18564 | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250059 | 21.10.2025 | 27.10.2025 | 24.10.2025 |
| 1422540253 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.-15.10.2025 | 1 030,90 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 21.10.2025 | 27.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1422540252 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 09/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1422540251 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 09/2025 | 824,23 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1422540249 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2025 | 609,65 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1422540248 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 09/2025 | 2 578,57 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540247 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2025 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540245 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 09/2025 | 9,76 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540242 | MEDIPED s.r.o 076 36 Veľký Kamenec 157 |
36589578 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540241 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.09.-30.10.2025 | 2 120,78 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540240 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540239 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2025 V. Kapušany POH 66/118 | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540238 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540237 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.06-29.09.2025 Saleziánov 1, Michalovce | 1 348,67 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540236 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 25.03.-25.09.2025 | 361,74 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | OV250052 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 |
| 1422540235 | VISION IT Solutions, a.s. Prinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | posúdenie technického stavu VT k vyradeniu | 36,90 EUR vrátane DPH |
OV250052 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540234 | PaedDr. Nadežda Čabinaková Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborný seminár sociálny pracovník a motivátor k zmene správania detí a dospievajúcich 4 pracovníkov | 300,00 EUR vrátane DPH |
01.10.2025 | 01.10.2025 | 1.10.2025 | ||
| 1422540233 | MEDLIFE s.e.o Mihalečková MUDr. Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 139,40 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 24.09.2025 | 29.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1422540232 | Automobilové opravovne Min. vnútra SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | servis služobného motorového vozidla AA 889 EL | 286,65 EUR vrátane DPH |
IV250051 | 24.09.2025 | 29.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1422540231 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony za 08/2025 | 6,97 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1422540230 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 09/2025 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Podnájomnej zmluve | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1422540229 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.09.2025 | 1 190,05 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1422540229 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.09.2025 | 1 190,05 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1422540227 | Automobilové opravovne Min. vnútra SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | Oprava služobného motorového vozidla BL 130 RJ | 112,73 EUR vrátane DPH |
OV250050 | 17.09.2025 | 24.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 1422540225 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 08/2025 | 2 583,09 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1422540225 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | dodanie hygienického materiálu | 1 133,86 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250044 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 |
| 1422540224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby 08/2025 | 335,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1422540223 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1,831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia - pravidelná prehliadka IS 440 | 582,34 EUR vrátane DPH |
OV250041 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1422540222 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - Vyúčtovania 08/2025 | 692,86 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
| 1422540221 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 08/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
| 1422540220 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov Veľké Kapušany , vyprázdnenie nádob a skartácia bezpečnostných nádob | 97,79 EUR vrátane DPH |
9902319180 | OV250042 | 10.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 |
| 1422540219 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 08/2025 | 120,90 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
| 1422540218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 08/2025 | 230,21 EUR vrátane DPH |
990642356 | 08.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
| 1422540217 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 08/2025 | 10,24 EUR vrátane DPH |
08.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | ||
| 1422540216 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové sociálne dávky 08/2025 | 10 644,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 08.09.2025 | 16.9.2025 | ||
| 1422540215 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 16.-31.08.205 | 1 080,70 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 |