Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540011 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV BL 821 KV | 1 265,77 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250001 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 |
| 1422540106 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BT 163 EI | 478,08 EUR vrátane DPH |
OV250023 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 1422440360 | Slovenská pošta a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na účet na výplatu dávok | 8 795,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za január 2025 | 8 855,90 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 06.02.2025 | 7.2.2025 | ||
| 1422540038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 01/2025 | 10,24 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP u za 02/2025 | 10,56 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540089 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 03/2025 | 11,04 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540112 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 04/2025 | 10,72 vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 05/2025 | 11,20 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422440365 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 12/2024 | 10,24 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422440361 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné POH 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2024 | 96,68 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.02.2025 | 17.02 | 13.2.2025 | |
| 1422540062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2025 | 209,51 EUR bez DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 1422540091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 03/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 1422540115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 04/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 04/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
990642356 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422440364 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422440363 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2024 | 204,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky02/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.03 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540086 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 03/2025 POH 66/118 Veľké Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540117 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 04/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540042 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 1/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 1422440362 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540084 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 3/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540130 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31 |
36579769 | upratovacie služby 5/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540080 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 01.01.-24.03.2025 Zelená 63/299 V. Kapušany | 141,34 vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1422540013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.-31.12.2024 Michalovská 55, Sobrance | 55,72 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 20.01.202 | 23.0 | 22.1.2025 | |
| 1422540015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.12-31.12.2024 Saleziánov 1, Michalovce | 59,80 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.09.31.12.2024, Zelená 63/629, V. Kapušany | 176,33 EUR bez DPH |
80-000093822PO2015 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422440357 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.09.-20.12.2024, Saleziánov 1, Michalovce | 1 255,15 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 30.12.2024 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540081 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné od 01.01-26.03.2025 Saleziánov 1, Michalovce | 1 282,28 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1422540099 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne pracovisko Michalovská 55, Sobrance | 800,00 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | OV250017 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 28.4.2025 |
| 1422540120 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia 6 ks bezpečnostných nádob | 14,76 EUR vrátane DPH |
OV250021 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540045 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 01/2025 | 721,45 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |