Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540241 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.09.-30.10.2025 | 2 120,78 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540003 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2025 | 316,53 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1422540057 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540085 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2025 | 3 169,53 vrátane DPH |
1463/2024 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540132 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540157 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
1463/2024 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540192 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1422540214 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P1463/2024 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 1422540238 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540136 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Vyúčtovanie 01.01.-31.05.2025 | 4 489,03 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 05.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1422540077 | VISION IT Solutions, a.s.. Tower 115, Pribinova25, 811 09 Bratislava |
00000811 | posúdenie technického stavu služobných mobilných telefónov | 36,90 EUR vrátane DPH |
OV250016 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1422540235 | VISION IT Solutions, a.s. Prinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | posúdenie technického stavu VT k vyradeniu | 36,90 EUR vrátane DPH |
OV250052 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540070 | Slovenská pošta, a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2025 | 609,80 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 |
| 1422540096 | Slovenská pošta, a.s., Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2025 | 393,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1422540125 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2025 | 447,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 22.5.2025 | |
| 1422540142 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2025 | 353,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540176 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2025 | 483,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1422540205 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2025 | 459,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1422540249 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2025 | 609,65 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1422540285 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2025 | 685,65 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1422540310 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 09 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2025 | 410,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | |
| 1422540216 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové sociálne dávky 08/2025 | 10 644,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 08.09.2025 | 16.9.2025 | ||
| 1422540016 | Slovenská pošta a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné 12/2024 | 275,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby 08/2025 | 335,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1422540204 | Polák Ladislav- Autopoťahy Štefániková 27, 071 01 Michalovce |
14333635 | prečalunenie lavice 200x45 šeda koženka | 49,20 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | OV250045 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 |
| 1422540151 | Hotel Glamour s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | prenájom konferenčnej sály s technickým vybavením a ozvučením pre cca180 osôb dňa 19.6.2025 z dôvodu celoúradnej porady zamestnancov spojenej so školením v oblasti CO | 600,00 EUR vrátane DPH |
OV250033 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1422540304 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera 07-12/2025 | 36,78 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č.9/2009 | 08.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1422540169 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera obdobie 01-6/2025 - Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.01.-30.06.2025 | 36,78 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č.9/2009 | 10.07.2025 | 17.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1422540124 | Slovenský Červený kríž - územný spolok Nám. osloboditeľov 82, 071 01 Michalovce |
00416215 | preškolenie prvej pomoci pre zamestnancov v počte 23 osôb | 575,00 EUR vrátane DPH |
OV250014 | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 22.5.2025 | |
| 1422540296 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | prevedenie odborných prehliadok plynových kotlov | 940,00 EUR vrátane DPH |
OV250063 | 01.12.2025 | 05.12.2025 | 3.12.2025 | |
| 1422540254 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatiky AA 386 SB SP18564 | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250059 | 21.10.2025 | 27.10.2025 | 24.10.2025 |
| 1422540105 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | prezúvanie vozového parku podľa rozpisu | 364,01 EUR vrátane DPH |
OV250018 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 1422540223 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1,831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia - pravidelná prehliadka IS 440 | 582,34 EUR vrátane DPH |
OV250041 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1422540309 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK na budove Úradu PSVR Michalovce pracovisko Michalovská 55, Sobrance | 61 399,16 EUR vrátane DPH |
OV250073 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | |
| 1422540260 | Marián Štefan FANMA-STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | rekonštrukcia podlahy B104, Saleziánov 1, Michalovce | 1 475,50 bez DPH |
134/OVS/2025 | OV250053 | 27.10.2025 | 03.11.2025 | 30.10.2025 |
| 1422540211 | EIS, s.r.o Hviezdoslavova 354/8, 082 71 Lipany |
55866662 | Revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | 3 857,50 EUR bez DPH |
OV250043 | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 1422540179 | VK Electric s.r.o Školská 288/2, 073 01 Sobrance |
53013794 | revízia elektroinštalácie na pracovisku ÚPSVR vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená299/63 | 950,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | OV250034 | 17.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 |
| 1422540299 | SPAD - požiarny servis, 072 16 Hatalov |
17197601 | revízia protipožiarnych zariadení na pracoviska a hydrantov | 695,00 EUR vrátane DPH |
OV250061 | 04.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 |