Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540046 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Odstránenie závad na požiarných zariadeniach | 402,46 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | OV250002 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540044 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540029 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora | 202,46 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | OV250003 | 03.02.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 |
| 1422540012 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 14225440305 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 11/2025 | 458,89 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 08.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1422540272 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 01.10-31.10.2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o odbere tepla č.2368501057 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1422540252 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 09/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1422540221 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 08/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
| 1422540199 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 07/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 | |
| 1422540177 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | teplo 06/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 14.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1422540134 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka o odber tepla 05/2025 | 548,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla č. 2368501057 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540094 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35972254 | elektrina 03/2025 - vyúčtovanie | 460,88 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1422540086 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 03/2025 POH 66/118 Veľké Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540076 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie za teplo obdobie 01.01.-31.12.2024 vrátenie - preplatok | 3 209,14 EUR vrátane DPH |
2368501057 | 24.03.2025 | 2.4.2025 | ||
| 1422540066 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 02/2025. | 2 726,71 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540037 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2025 | 2 732,38 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422440366 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla POH 66/118 Veľké Kapušany 12/2024 | 2 710,01 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540306 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1422540271 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422540270 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2025 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422540247 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2025 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540194 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 07/2025 | 209,51 EUR bez DPH |
990642356 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 | |
| 1422540193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 | |
| 1422540165 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35763469 | Elektrina 06/2025 - Vyúčtovanie | 864,21 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2025 | 100,20 vrátane DPH |
9902319180 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
990642356 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
990642356 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2025 | 209,51 EUR bez DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 1422540091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 03/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 1422540062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky02/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.03 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.02.2025 | 17.02 | 13.2.2025 | |
| 1422440364 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422440363 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2024 | 204,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540308 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie Elektriny 11/2025 | 962,20 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 10.12.2025 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | |
| 1422540300 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1422540293 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn obdobie 01-31.10.2025 vrátenie | 11 489,70 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 19.11.2025 | 1.12.2025 |