Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540289 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 824 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250065 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540283 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 889 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250071 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540281 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 896 EL | 73,80 EUR bez DPH |
134/OVS/2025 | OV250072 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540284 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV AA 918 RY | 73,80 EUR bez DPH |
134/OVS/2025 | OV250066 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540292 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 096 UPS 18545 | 445,26 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250068 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 |
| 1422540264 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ | 1 012,34 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250057 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 |
| 1422540282 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 61,50 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1422540278 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 252,27 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250054 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540104 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BL 234 KU | 267,88 EUR bez DPH |
OV250020 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 1422540079 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BL 234 KU | 1 148,99 EUR vrátane DPH |
OV250012 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1422540049 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,3 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 350,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250010 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 |
| 1422540279 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV | 61,50 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250062 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540264 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV | 855,39 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250058 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 |
| 1422540011 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV BL 821 KV | 1 265,77 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250001 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 |
| 1422540280 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 163 EI | 830,00 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250064 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540106 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BT 163 EI | 478,08 EUR vrátane DPH |
OV250023 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 1422540277 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 AB | 413,28 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250069 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540274 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP U za 06/2025 | 11,04 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1422440360 | Slovenská pošta a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na účet na výplatu dávok | 8 795,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za január 2025 | 8 855,90 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 06.02.2025 | 7.2.2025 | ||
| 1422540038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 01/2025 | 10,24 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540217 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 08/2025 | 10,24 EUR vrátane DPH |
08.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | ||
| 1422540064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP u za 02/2025 | 10,56 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540089 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 03/2025 | 11,04 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540112 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 04/2025 | 10,72 vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 05/2025 | 11,20 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540158 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 06/2025 | 10,40 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540195 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 07/2025 | 11,68 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 | |
| 1422540245 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 09/2025 | 9,76 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422440365 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 12/2024 | 10,24 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422440361 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné POH 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2024 | 96,68 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540153 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Rybničná 65, 831 06 Bratislava 35 |
31385770 | T-230 Multimotivačná mriežka - MMG Sada 2 ks, T 26 Gordonov osobnostný profil Inventórium GPP Sada 2 ks, T -171 Luscheroví klinická diagnostika LKD pracovný komplet 1 ks | 527,10 EUR vrátane DPH |
OV250036 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1422540035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.02.2025 | 17.02 | 13.2.2025 | |
| 1422540062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2025 | 209,51 EUR bez DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 1422540091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 03/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 1422540115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 04/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 04/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 |