Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422540100   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájomné, energie CPS 04/2025  129,63 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    22    28.4.2025 
1422540098   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2025  829,33 EUR 
vrátane DPH		 602863/7312/2004    22.04.2025  29.04.2025  28.4.2025 
1422540096   Slovenská pošta, a.s.,
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 03/2025  393,05 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540095   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov 03/2025  4 257,79 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540094   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany 		35972254  elektrina 03/2025 - vyúčtovanie  460,88 EUR 
vrátane DPH		 323/OVS/2024    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540093   ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce		 45526206  zdravotné výkony 1.Q.2025  111,52 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z.    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540092   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2025  209,51 EUR 
bez DPH		 9902319180    09.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1422540091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné poplatky 03/2025  100,20 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    09.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1422540090   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Masarykova 9, 040 01 Košice		 36582433  zdravotné výkony  6,97 EUR 
vrátane DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.    07.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540089   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP u za 03/2025  11,04 EUR 
vrátane DPH		 žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540088   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 16.03-31.03.2025  1 753,62 EUR 
vrátane DPH		 602863/7312/2004    07.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540086   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Teplo 03/2025 POH 66/118 Veľké Kapušany  428,96 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540085   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany 		35743565  Plyn 04/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH		 P 1463/2024    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540084   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice		 36579769  upratovacie služby 3/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540082   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany 		35743565  Elektrina 04/2025 POH 66/118, V. Kapušany  18,56 EUR 
vrátane DPH		 323/OVS/2024    02,04.2025  07.04.2025  4.4.2025 
1422540081   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné od 01.01-26.03.2025 Saleziánov 1, Michalovce  1 282,28 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    01.04.2025  07.04.2025  4.4.2025 
1422540080   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vodné, stočné obdobie 01.01.-24.03.2025 Zelená 63/299 V. Kapušany  141,34 
vrátane DPH		 80-000093822PO2015    01.04.2025  07.04.2025  4.4.2025 
1422540076   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Vyúčtovanie za teplo obdobie 01.01.-31.12.2024 vrátenie - preplatok  3 209,14 EUR 
vrátane DPH		 2368501057    24.03.2025    2.4.2025 
1422540075   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis zľava k DEKVS 02/2025  7,32 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2020    18.03.2025    2.4.2025 
1422540074   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájomné , energie CPS 03/2025  129,63 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    18.03.2025  26.03..2025  25.3.2025 
1422540073   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 01.-15.03.2025  1 112,15 EUR 
vrátane DPH		 602863/7312/2004    18.03.2025  26.03..2025  25.3.2025 
1422540072   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov 02/2025  4 257,79 
vrátane DPH		 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb    17.03.2025  21.03.2025  20.3.2025 
1422540066   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla 02/2025.  2 726,71 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540065   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice		 36579769  upratovacie služby 02/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540065   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice		 36579769  upratovacie služby 02/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540064   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica		 36631124  Spracovanie PPP u za 02/2025  10,56 EUR 
vrátane DPH		 žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2025  209,51 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky02/2025  100,20 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    07.03  14.03.2025  12.3.2025 
1422540060   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 16.02-28.02.2025  1 031,32 EUR 
vrátane DPH		 602863/7312/2004    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540059   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany 		35743565  Elektrina 03/2025, Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany  2 472,55 
vrátane DPH		 322/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540058   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany 		35743565  Elektrina 03/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany  18,52 EUR 
vrátane DPH		 322/OVS/2024    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540057   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany 		35743565  plyn 03/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH		 P 1463/2024    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540056   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  nájom, energie CPS 01/2025  129,63 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540055   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom, energie CPS 02/2025  129,63 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540048   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  zľava k DEKVS 01/2025  9,82 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.02.2020    19.02.2025    24.2.2025 
1422540042   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice		 36579769  Upratovacie služby 1/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540039   MUDr. Jozef Ján
Továrenská 2, 071 01 Michalovce		 53680189  zdravotné výkony rok 2024  90,61 EUR 
vrátane DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.    07.02.2025  17.02.2025  13.2.2025 
1422540038   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica		 36631124  Spracovanie PPP U za 01/2025  10,24 EUR 
vrátane DPH		 žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.02.2025  17.02.2025  13.2.2025 
1422540037   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla 01/2025  2 732,38 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    07.02.2025  17.02.2025  13.2.2025 
1422540035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2025  209,51 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    06.02.2025  17.02.2025  13.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť