Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640096 | Stolárstvo - Vladimír Geľatič Gagarinova 55, 073 01 Sobrance |
33888132 | výroba a montáž protišmyškových schodov a vstupnej podesty schodiska | 300,00 EUR vrátane DPH |
OV260032 | 22.04.2026 | 28.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1422640043 | Stolárstvo - Vladimír Geľatič Gagarinová 55, 073 01 Sobrance |
33888132 | výrobu , dovoz a montáž protišmykových schodov a vstupnej podesty schodiska na pracoviska vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 450,00 EUR vrátane DPH |
OV260009 | 20.02.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640100 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dopropis Vyúčtovanie 01.01-31.12.2025 preplatok | 1 763,46 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 7 | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2025 | 410,98 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posky č. 2/2019/OE | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640098 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis Vyúčtovanie 01.08.-31.12.2025 | 957,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posky č. 442/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640097 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis vyuúčtovanie 01-12/2025 | -3,89 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posky č. 437/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640109 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 16.-30.04.2004 | 1 556,59 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 12.5.2026 | |
| 1422640090 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2026 | 390,15 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1422640072 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.03.2026 | 1 453,30 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640065 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2026 | 264,55 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1422640047 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-28.02.20268 | 1 276,74 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640038 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2026 | 446,32 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie -16.1.-31.1.2026 | 1 298,64 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05..02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 142640015 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.01.2026 | 256,50 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.01.2026 | 29.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1422540318 | Slovnaft Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie16.12.-31.12.2025 | 914,47 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP 04/2026 | 8,96 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640087 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava DEKVS 03/2026 | 4,36 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 21.04.2026 | 28.4.2026 | ||
| 1422640086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2026 | 475,10 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 03/2026 | 9,28 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 03/2026 | 9,28 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2026 | 10 272,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 09.04.2026 | 10.4.2026 | ||
| 1422640048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 02/2026 | 10 312,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 06.03.2026 | 28.02.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640058 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2026 | 9,60 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2026 | 521,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.02.2026 | 19.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 1422640031 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 1/2026 | 9,76 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1422640010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2025 | 334,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422540327 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS 12/2025 | 5,26 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 12.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 1422540321 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 12/2025 | 10,72 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 04/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.05.2026 | 18.05.2026 | 18.5.2026 | |
| 1422640081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2026 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2026 | 120,58 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640028 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2026 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422540326 | Slovak Telekom, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP na výplatu dávok 12/2025 | 10 380,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 12.01.2026 | 13.1.2026 | ||
| 1422540323 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 12/2025 | 227,84 EUR bez DPH |
9900642356 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422540322 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 12/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640018 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | čerpadlo MAGNA 1 25-80 | 733,20 EUR vrátane DPH |
OV260005 | 03.02.2026 | 09.02 | 5.2.2026 |